Technická pomoc Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006

1.	Informácia o podmienkach a  prostriedkoch Technickej  pomoci schváleného  Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006.

1.1	Technická pomoc (opatrenie č.13) Plánu rozvoja vidieka s nasledovným popisom:

Súlad:   Kapitola IXa, článok 33e nariadenia Rady (ES) č.1257/1999 a pravidlo č.11, body 2 a 3 Nariadenia Komisie (ES) č. 1685/2000.

Kategorizácia intervenčnej oblasti
4      Rôzne
41    Technická pomoc
411   Vypracovanie, implementácia, monitorovanie propagácia
412   Hodnotenie
413   Štúdie
415   Informácie pre verejnosť

Odôvodnenie
Udržiavanie a zlepšovanie inštitucionálneho a administratívneho rámca programu je základom účinnej realizácie plánu. Rozsiahla, dôrazná, živá a cielená propagácia dostupnej pomoci bude nevyhnutná pre dosiahnutie vstupných a výsledných cieľov. Zavádzanie monitorovacích a hodnotiacich systémov, ktoré spĺňajú interné a externé oznamovacie požiadavky plánu a tvoria kontinuálny vzdelávací proces, je jedným z kľúčov dobrého riadenia. Programoví manažéri musia byť neustále informovaní o všetkých vývojových trendoch v politikách a zdrojoch materiálov o lepších praktikách.
Toto opatrenie je zamerané na tvorbu vhodného administratívneho systému, dobre informovaných administratívnych pracovníkov, propagáciu a na monitorovacie a hodnotiace systémy na zabezpečenie účinnej a dobre fungujúcej implementácie tohto plánu. 

Prepojenie s inými opatreniami  
Toto opatrenie podporí efektívnu a účinnú implementáciu všetkých ostatných opatrení tohto plánu.  Je veľmi dôležité zabezpečiť včasný a správny prísun informácií potenciálnym príjemcom pomoci.

Hlavný cieľ
Zabezpečiť prípravu, riadenie, implementáciu monitorovanie a hodnotenie plánu.

Špecifické ciele
▪	Zabezpečiť cielenú propagáciu plánu primeranými informáciami a publicitou; 
▪	Rozvíjať efektívne a účinné monitorovacie systémy plánu; 
▪	Podporiť efektívne riadenie plánu  (platy, štúdium, pracovné cesty a semináre);
▪	Zabezpečiť potrebné podkladové štúdie a  vonkajšie expertízy;
▪	Zabezpečiť  hodnotenie pomoci.  

Činnosti 
Podľa pravidla 11, bodu 2 nariadenie Rady (ES) 1685/2000: 
▪	Náklady na prípravu, výber a hodnotenie programu a činností;
▪	Výdavky na zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov vrátane nákladov na expertov a iných účastníkov týchto výborov, ak je ich účasť nevyhnutná pre efektívnu prácu monitorovacieho výboru, prípravu a prenájom priestorov, zabezpečenie materiálov, limitované náklady na účasť mimovládnych členov výboru, tlmočnícke a prekladateľské služby;
▪	Náklady na audity a kontroly činností na mieste (náklady na zamestnancov a iné výdavky napr. cestovné a diéty);
▪	Náklady na ľudské zdroje (zmluvný personál – neštátni zamestnanci);
▪	Platy štátnych úradníkov – činnosti musia byť podložené patrične zdôvodneným rozhodnutím príslušného orgánu o vykonávaní úloh;
Podľa pravidla 11, bodu 3 nariadenia Rady (ES) 1685/2000:
▪	Zriadenie IT monitorovacieho systému – náklady na hardvér a softvér pre zhromažďovanie, porovnávanie, manipuláciu a podávanie informácií potrebných na riadenie programu;
▪	Výdavky na expertov pri posudzovaní  a revízii  programových základní a indikátorov a pri asistencii alebo odporučeniach monitorovaciemu výboru ohľadom implementácií monitorovacích úloh;
▪	Zapojenie informačných a propagačných expertov;  
▪	Náklady na štúdie potrebné na informovanie manažmentu tohto programu, analýzy a koncepcie rozvoja; 
▪	Výdavky na informačné a propagačné kampane, zahŕňajúce náklady na tlač a distribúciu, informačné podujatia a semináre, náklady na školenia, brožúry,  pracovné návštevy členských krajín zamestnancami zaoberajúcimi sa administráciou plánu;
▪	Náklady na preklady a tlmočenie zabezpečené na žiadosť Komisie.

Kritériá spôsobilosti pre dodávané činnosti a služby:
Oprávnené projekty
Musia riešiť všetky aspekty zadania projektu (terms of reference), ktorý  vypracováva  riadiaci orgán.

Oprávnení poskytovatelia činností a služieb:
-	Súkromné a verejné subjekty oprávnené vstupovať do zmluvných vzťahov s riadiacim orgánom;
-	Musia mať skúsenosti s poskytovaním relevantných služieb.

Oprávnené náklady
Stanovené v dokumentoch o tendri/zmluve, ktoré vydá riadiaci orgán.

Procedúry výberov služieb a činností
▪	Služby sa zabezpečia na základe zmlúv so súkromnými alebo verejnými spoločnosťami, ktoré sú oprávnené na výkon takýchto činností.
▪	Výber týchto spoločností sa musí uskutočniť podľa pravidiel stanovených v zákone o verejnom obstarávaní.
▪	Postupy sa musia vykonať v súlade s požadovanými právnymi normami a predpismi. 
▪	Zadanie projektu (terms of reference) a podmienky zmluvy budú koncipované riadiacim orgánom ako súčasť procesu tendrového a kontraktačného jednania. Hodnotiaci výbor tendrov posúdi návrhy prijaté od oprávnených organizácií na základe nasledujúcich základných kritérií v súlade s nariadeniami spoločenstva o verejnom obstarávaní: 
-	Technický obsah, kvalita organizácie a metodológie; 
-	Schopnosti a kvalifikácia pracovníkov; 
-	Skúsenosti organizácie a pracovníkov;
-	Náklady
Užívateľ:
Riadiaci orgán Plánu rozvoja vidieka (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)

Druh a výška podpory
Druh podpory:               nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania:    plné  financovanie
Typ investície:              nezisková

Výška podpory 
Výšku podpory z EAGGF a  národných zdrojov  upravuje článok 47 b nariadenia 1257/1999 

Technická pomoc	EAGGF 
%	Národné zdroje (ŠR SR) %	Verejné zdroje spolu %	
Oblasti cieľa 1	80	20	100	
Oblasti cieľa 2	50	50	100	

Finančný rámec Technickej pomoci                                                                     (v   mil. €  – bežné  ceny)

Rok
	Celkové výdavky	
celkom	Verejné výdavky	Súkromné výdavky	
			EAGGF	ŠR SR		
2004	2,980800	2,980800	2,384640	0,596160	0,000000	
2005	5,010700	5,010700	4,008560	1,002140	0,000000	
2006	7,220920	7,220920	5,774440	1,446480	0,000000	
2004-2006	15,212420	15,212420	12,167640	3,044780	0,000000	
Výška výdavkov na technickú pomoc predstavuje 3 % celkových verejných výdavkov schváleného Plánu rozvoja vidieka.

1.2	 Rozdelenie technickej pomoci na  limitovanú a nelimitovanú

Limitovaná technická pomoc                                                               (v   mil. €  – bežné  ceny)
(Podľa pravidla 11, bodu 2 nariadenie Rady (ES) 1685/2000)

Rok
	Celkové výdavky	
celkom	Verejné výdavky	Súkromné výdavky	
			EAGGF	ŠR SR		
2004	2,056752	2,056752	1,645402	0,411350	0,000000	
2005	3,457383	3,457383	2,7689906	0,691477	0,000000	
2006	5,038365	5,038365	4,030692	1,007673	0,000000	
2004-2006	10,552500	10,552500	8,442000	2,110500	0,000000	

Nelimitovaná technická pomoc                                                               (v   mil. €  – bežné  ceny)
(Podľa pravidla 11, bodu 3 nariadenie Rady (ES) 1685/2000)

Rok
	Celkové výdavky	
celkom	Verejné výdavky	Súkromné výdavky	
			EAGGF	ŠR SR		
2004	0,924048	0,924048	0,739238	0,184810	0,000000	
2005	1,553317	1,553317	1,242654	0,310663	0,000000	
2006	2,182555	2,182555	1,743748	0,438807	0,000000	
2004-2006	4,659920	4,659920	3,725640	0,934280	0,000000	

1.3	Doterajšie čerpanie technickej pomoci

V rámci limitovanej časti technickej pomoci bol podaný a realizovaný  1 projekt vo výške 20 079 Sk, ktorým boli zabezpečené výdavky na prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Plánu rozvoja vidieka (november 2004). Z nelimitovanej časti technickej pomoci neboli v roku 2004  čerpané žiadne prostriedky.

2.	Podmienky použitia prostriedkov Technickej pomoci Plánu rozvoja vidieka 2004-2006 na prípravu dokumentov programovacieho obdobia 2007-2013 

2.1	Stanovisko EK k použitiu prostriedkov technickej pomoci na financovanie prípravy nasledujúceho programovacieho obdobia.

Podľa usmernenia EK (list z 12.7.2005 AGR 017643) je možné použiť prostriedky technickej pomoci  na financovanie budúceho programovacieho obdobia podľa nasledovných pravidiel:
Prijateľnosť nákladov  - členský štát postupuje v súlade s platnou legislatívou pre súčasné programovacie obdobie, to znamená, vychádza z pravidla 11 nariadenia Rady (ES) 1685/2000 novelizovaného nariadením Rady (ES) 448/2004.
Použitie prostriedkov -  vynaložené náklady musia byť efektívne (nemajú slúžiť na umelé použitie prostriedkov TA, ktoré by inak neboli vyčerpané v riadnom programovacom období; primerané (musí existovať súvis medzi navrhovanou aktivitou a novou programovacou periódou) a časovo realizovateľné (musia sledovať časový rámec jednotlivých etáp pre prípravu nasledujúceho programovacieho obdobia).
Zamedzenie dvojitého financovania -  pre Slovenskú republiku to znamená použiť prostriedky jedného z programov na rozvoj vidieka (SOP alebo PRV) a je na zvážení úradov SR, ktorý programovací dokument bude použitý na financovanie prípravy nasledujúceho programovacieho obdobia.

2.2	Princípy pre prechod podpory rozvoja vidieka z 2000-2006 na 2007-2013
V súčasnom období je v  procese schvaľovania Proposal for a council Regulation on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - Principles for transition from 2000-06 to 2007-13 on rural development support, ktoré o.i. stanovuje i ďalšie pravidlá na požitie prostriedkov Technickej pomoci.
Z návrhu: EAGGF-Guarantee funded TA in EU-10 (TRDI) and EAGGF-Guidance funded TA in EU-25 (EAGGF – záručná sekcia pre TA v EÚ 10 a usmerňovacia sekcia pre TA v EÚ 25)

All kinds of TA are eligible according to R 1658/2000 as amended by R 448/04, rule 11. Transitional arrangements are needed according to the type of TA: (Oprávnené sú všetky druhy TA podľa nariadenia 1658/2000 zmenené a doplnené nariadením 448/2004, pravidlo 11. Prechodné ustanovenia sú potrebné podľa nasledovných typov TA):

–	Expenditure of administrative nature for the current period: has to be carried out up to the date fixed in the Commission decision. Payment beyond this date will not be eligible. (Výdavky administratívnej povahy pre súčasné obdobie: musia byť realizované do dátumu rozhodnutia Komisie. Platba po tomto dátume nebude oprávnená).
–	Expenditure for the preparation of the next period: If legal commitment and payments take place up to the final date (i.e. by 31.12.08) they can be taken in charge of the 2000-06 TA budget. If part of the payments exceeds that date (not very likely) this part can be taken over the next TA budget. (Výdavky pre prípravu ďalšieho programovacieho obdobia: V prípade, že záväzky a platby sa uskutočnia do 31.12. 2008, môžu byť financované z rozpočtu 2000-2006. V prípade, že časť platieb sa nestihne vyplatiť, (nie je pravdepodobné) túto časť je možné zaplatiť z nasledujúceho TA rozpočtu).
–	Ex ante (for 2007-13) and ex-post (for 2000-06) evaluations: ex-ante evaluation can fall entirely within the TA of 2000-06 (legal commitments and payments by 31.12.08). For the ex post evaluation, art 43(2) of R 1260/99 provides for 3 years for its finalisation after the end of the programming period. Art 65(2) of R 817/04 requests transmission of the ex-post to the Commission within two years of the end of the programming period. Therefore, the ex-post evaluation can be covered by the TA of the 2007-13 programmes. (Ex ante pre (2007-2013) a ex post (pre 2000-2006) hodnotenia: ex-ante hodnotenie môže v plnej výške spadať pod TA 2000-2006 (právne záväzky a platby 31.12.2008). Pre ex post hodnotenie, čl. 43 (2) nariadenie 1260/1999 poskytuje 3 roky na jeho finalizáciu po skončení programovacieho obdobia. Článok 65 (2) nariadenia 817/2004 požaduje prechod ex post na Komisiu v rámci 2 rokov od ukončenia programovacieho obdobia. Ex post  hodnotenie môže byť financované z TA 2007-2013).

2.3	Pozícia MP SR k použitiu prostriedkov Technickej pomoci pre nové programovacie obdobie
Na základe usmernenia EK a po preskúmaní možností  MP SR rozhodlo a informovalo EK, že pre prípravu programovacieho obdobia 2007-2013 (Národný strategický plán pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka, Národný strategický plán pre rybné hospodárstvo, Program pre rybné hospodárstvo) použije prostriedky z Technickej pomoci Plánu rozvoja vidieka 2004-2006.  Prostriedky budú použité v súlade s príslušnou legislatívou ES.

3.	Stratégia využitia prostriedkov Technickej pomoci Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006. 

3.1	Úvod
Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006 nepatrí vzhľadom na poskytované finančné zdroje z ES do štrukturálnych fondov, avšak pre oblasť využívania prostriedkov Technickej pomoci sa riadi  podmienkami  nariadenie Komisie (ES) č.1685/2000 novelizovaného nariadením Komisie (ES) 448/2004, pravidlom 11 týkajúcim sa nákladov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov.

3.2	Oprávnenosť výdavkov Technickej pomoci z Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006
Pravidlo č.11 bod 1: Všeobecné pravidlo
Náklady, ktoré vznikli členským štátom pri riadení, implementácii, monitorovaní a kontrole štrukturálnych fondov, nie sú oprávnené na spolufinancovanie, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 2 a spadajú do kategórií stanovených v bode 2.1.

3.3	Limitovaná Technická pomoc Plánu rozvoja vidieka

(Podľa pravidla 11, bodu 2 nariadenie Rady (ES) 1685/2000)

Bod 2.1.: Nasledujúce kategórie výdavkov sú oprávnené na spolufinancovanie v rámci pomoci za podmienok stanovených v bode 2.2.až 2.7:
▪	výdavky týkajúce sa prípravy, výberu, posúdenia a monitorovania pomoci a operácií (ale nezahŕňajúce výdavky na nadobudnutie a inštaláciu počítačových systémov pre riadenie, monitorovanie a hodnotenie);
▪	výdavky na zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov, vzťahujúcich sa na implementáciu pomoci. Tieto výdavky tiež môžu zahŕňať náklady na expertov a iných účastníkov v týchto výboroch vrátane účastníkov z tretích krajín, ak predseda takéhoto výboru považuje ich prítomnosť za nevyhnutnú pre efektívnu implementáciu pomoci;
▪	výdavky vzťahujúce sa na audit a kontroly operácií na mieste.

Bod 2.2.: Výdavky na platy vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie sú oprávnené iba v nasledujúcich prípadoch:
a) štátni zamestnanci alebo iní verejní úradníci poverení riadne dokladovaným rozhodnutím zodpovedného orgánu na vykonávanie úloh uvedených v bode 2.1.;
b) ostatní zamestnanci zapojení do vykonávania úloh uvedených v bode 2.1.

Obdobie poverenia alebo zamestnania nesmie prekročiť konečný termín oprávnenosti výdavkov stanovený v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje pomoc.

Legislatíva SR k bodu 2.2. výdavky na platy:
 – podľa zákona o štátnej službe plat predstavuje nasledovné položky: 
§ 78 Plat štátneho zamestnanca
(1)     Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je
a)       tarifný plat (platová tarifa a zvýšenie platovej tarify),
b)       príplatok za riadenie,
c)       príplatok za zastupovanie,
d)       osobný príplatok,
e)       osobitný príplatok,
f)        príplatok za štátnu službu v noci,
g)       príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
h)       príplatok za štátnu službu vo sviatok,
i)         príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí,
j)         príplatok za prípravu čakateľa,
k)        príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti,
l)         príplatok za zmennosť,
m)      plat za štátnu službu nadčas,
n)       odmena.

- podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje nasledovné položky:
§ 4 Plat zamestnanca
(1) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je
a)	 tarifný plat, 
b)	 príplatok za riadenie, 
c)	 príplatok za zastupovanie, 
d)	 osobný príplatok, 
e) 	príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, 
f) 	príplatok za prácu v krízovej oblasti, 
g)	 príplatok za zmennosť, 
h) 	príplatok za činnosť triedneho učiteľa, 
i) 	príplatok za praktickú prípravu, 
j) 	príplatok za prácu v noci, 
k) 	príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, 
l)	príplatok za prácu vo sviatok, 
m)	plat za prácu nadčas, 
n)	 odmena.

V zmysle uvedeného podľa oprávnených výdavkov zahŕňame do platov aj odmeny vyplácané oprávneným zamestnancom  realizujúcim implementáciu Plánu rozvoja vidieka.

3.4	Nelimitovaná technická pomoc Plánu rozvoja vidieka

(Podľa pravidla 11, bodu 3 nariadenie Rady (ES) 1685/2000)

Bod 3. OSTATNÉ VÝDAVKY V RÁMCI TECHNICKEJ POMOCI
Činnosti, ktoré môžu byť spolufinancované v rámci technickej pomoci, iné než sú uvedené v bode 2 (napr. štúdie, semináre, informačné akcie, hodnotenie a nadobudnutie a inštalácia počítačových systémov pre správu, monitorovanie a hodnotenie) nepodliehajú podmienkam stanoveným v bodoch 2.4 až 2.6. Výdavky na platy štátnych zamestnancov alebo iných verejných úradníkov vykonávajúcich tieto činnosti nie sú oprávnené.

3.5	Využitie limitovanej technickej pomoci Plánu rozvoja vidieka na refundáciu oprávnených výdavkov a použitie refundovaných prostriedkov

Na realizácii úloh uvedených v limitovanej časti technickej pomoci  s nárokom na refundáciu platov (vrátane odmien) sa podieľajú príslušní zamestnanci riadiaceho organu (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)  a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Refundácia platov pre obdobie rokov 2004 a 2008 sa realizuje na základe predložených dokumentov o percentuálnom podiele skutočne vyplatených platov (vrátane odmien) oprávnených zamestnancov vrátane nákladov zamestnávateľa na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Percentuálny podiel je stanovený na základe percentuálneho podielu výkonu v rámci pracovnej náplne a opisu pracovnej činnosti: 10 – 80% (MP SR), 10 – 100% (PPA). 
Výška refundovaných prostriedkov v jednotlivých rokoch realizácie Plánu rozvoja vidieka je rozdielna vzhľadom na počet zapojených príslušných zamestnancov do jednotlivých oprávnených činností  a ich percentuálnom podieli na výkone v rámci pracovnej náplne.

Použitie refundovaných prostriedkov
S cieľom zabezpečovať efektívny výkon činností Ministerstva pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry budú finančné prostriedky získané refundáciou platov zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry pridelené do rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry a budú použité na nasledovné účely:
▪	odmeňovanie zamestnancov, vytvorenie nových pracovných miest, technické vybavenie a iné kapitálové výdavky 
▪	úsporu mzdových prostriedkov

Postup pri refundácii platov (vrátane odmien)
Pri využívaní prostriedkov Technickej pomoci Plánu rozvoja vidieka na refundáciu platov oprávnených zamestnancov nie je potrebné predkladať projekt, postačujúca je žiadosť, v ktorej je presne definovaný:

▪	Cieľ žiadosti (refundácia platov)
▪	Počet a názvy pracovných pozícií
▪	Obdobie, na ktoré je refundácia požadovaná
▪	Celkovú požadovanú sumu.

Systém refundáciu platov oprávnených  zamestnancov.
1)	Konečný prijímateľ (Ministerstvo pôdohospodárstva, Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorého platy príslušných zamestnancov sú oprávnené na refundáciu z technickej pomoci) predkladá za jednotlivé polroky žiadosti o platbu na Riadiaci orgán Plánu rozvoja vidieka.                                      
Spolu so žiadosťou o platbu predkladá originály dokladov:
a)	Výplatnú listinu, resp.výpis priznaných a vyplatených platov (vrátane odmien) za oprávnených zamestnancov za stanovené obdobie
b)	Pracovný list za jednotlivých zamestnancov za stanovené obdobie, potvrdzujúci koľko času za stanovené obdobie venoval príslušný zamestnanec oprávnenej činnosti.

2)	Riadiaci orgán preverí kompletnosť žiadosti o platbu, preveruje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Vypracuje prehlásenie o overení a spolu so žiadosťou o platbu a zúčtovacím dokladom (výplatné listiny, resp.výpis priznaných a vyplatených miezd za oprávnených zamestnancov za stanovené obdobie) predloží platobnej agentúre.
3)	Po schválení súhrnnej žiadosti o platbu a odsúhlasení rozpočtového opatrenia Ministerstvom financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR upraví limity výdavkov  príslušnej jednotky Ministerstva pôdohospodárstva SR, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
4)	Príslušná jednotka Ministerstva pôdohospodárstva, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúry použije refundované prostriedky len na účely odmeňovania zamestnancov, vytvorenie nových pracovných miest, technické vybavenie a iné kapitálové výdavky.

STRATÉGIA POUŽITIA PROSTRIEDKOV TECHNICKEJ POMOCI  PLÁNU ROZVOJA VIDIEKA                                                                           v Sk          ( prepočet 1 € = 38 Sk)					
Odhadované objemy použitia prostriedkov technickej pomoci (TA)	2004	2005	2006	2007	2008	2004-2008	
	Čerpanie prostriedkov TA	Podiel rokov
2004-2006	Odhad čerpania prostriedkov TA	Podiel rokov
2004-2006	Odhad čerpania prostriedkov TA	Podiel rokov
2004-2006	Odhad čerpania prostriedkov TA	Podiel rokov
2004-2006	Odhad čerpania prostriedkov TA	Podiel rokov
2004-2006	Odhad čerpania prostriedkov TA	Podiel rokov
2004-2006	
	EÚ	ŠR	%	EÚ	ŠR	%	EÚ	ŠR	%	EÚ	ŠR	%	EÚ	ŠR	%	EÚ	ŠR	%	
I. Výdavky na limitovanú TA	10 040	10 040	0,00	55 041 024	13 760 256	11,90	87 677 440	21 919 360	18,96	85 168 192	21 292 048	18,42	65 541 600	16 385 400	14,17	293 438 296	73 367 104	63,45	
výdavky na prípravu programu, výber a posudzovanie projektov, monitorovanie programu	0	0	0,00	8 000 000	2 000 000	1,73	31 200 000	7 800 000	6,75	21 600 000	5 400 000	4,67	0	0	0,00	60 800 000	15 200 000	13,15	
výdavky na zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov	10 040	10 040	0,00	1 664 000	416 000	0,36	2 320 000	580 000	0,50	2 720 000	680 000	0,59	1 440 000	360 000	0,31	8 154 040	2 046 040	1,76	
▪	z toho: občerstvenie, podklady MV 	10 040	10 040	0,00	800 000	200 000	0,17	1 200 000	300 000	0,26	1 600 000	400 000	0,35	80 000	20 000	0,02	3 690 040	930 040	0,80	
▪	tlmočnícke a prekladateľské služby	0	0	0,00	320 000	80 000	0,07	560 000	140 000	0,12	720 000	180 000	0,16	960 000	240 000	0,21	2 560 000	640 000	0,55	
▪	technické zariadenia pre MV	0	0	0,00	544 000	136 000	0,12	560 000	140 000	0,12	400 000	100 000	0,09	400 000	100 000	0,09	1 904 000	476 000	0,41	
výdavky na audity a kontroly činností na mieste	0	0	0,00	3 920 000	980 000	0,85	4 080 000	1 020 000	0,88	4 160 000	1 040 000	0,90	4 320 000	1 080 000	0,93	16 480 000	4 120 000	3,56	
platy oprávnených zamestnancov  vrátane odvodov	0	0	0,00	41 457 024	10 364 256	8,96	50 077 440	12 519 360	10,83	56 688 192	14 172 048	12,26	59 781 600	14 945 400	12,93	20 8004256	52 001 064	44,98	
																			
II. Výdavky na nelimitovanú TA	0	0	0,00	19 718 498	4 929 625	4,26	42 800 000	10 700 000	9,25	33 680 000	8 420 000	7,28	39 200 000	9 800 000	8,48	13 5398 498	33 849 625	29,28	
Výdavky na štúdie, analýzy a koncepcie	0	0	0,00	8 000 000	2 000 000	1,73	12 000 000	3 000 000	2,59	9 600 000	2 400 000	2,08	8 000 000	2 000 000	1,73	37 600 000	9 400 000	8,13	
Výdavky na nadobudnutie a inštaláciu počítačových systémov	0	0	0,00	6 400 000	1 600 000	1,38	7 200 000	1 800 000	1,56	7 200 000	1 800 000	1,56	6 400 000	1 600 000	1,38	27 200 000	6 800 000	5,88	
Výdavky na informačné a propagačné
aktivity	0	0	0,00	438 498	109 625	0,09	400 000	100 000	0,09	560 000	140 000	0,12	640 000	160 000	0,14	2 038 498	509 625	0,44	
Výdavky na semináre, školenia	0	0	0,00	4 800 000	1 200 000	1,04	3 200 000	800 000	0,69	3 200 000	800 000	0,69	3 200 000	800 000	0,69	14 400 000	3 600 000	3,11	
Výdavky na hodnotenie programu	0	0	0,00	0	0	0,00	7 600 000	1 900 000	1,64	0	0	0,00	7 600 000	1 900 000	1,64	15 200 000	3 800 000	3,29	
Preklady na žiadosť komisie	0	0	0,00	0	0	0,00	8 400 000	2 100 000	1,82	8 400 000	2 100 000	1,82	8 400 000	2 100 000	1,82	25 200 000	6 300 000	5,45	
Pracovné návštevy členských krajín	0	0	0,00	80 000	20 000	0,02	4 000 000	1 000 000	0,86	4 720 000	1 180 000	1,02	4 960 000	1 240 000	1,07	13 760 000	3 440 000	2,98	
Spolu	10 040	10 040	0,00	74 759 522	18 689 881	16,17	13 0477 440	32 619 360	28,21	11 5648 192	28 912 048	25,01	101 541 600	25 385 400	21,96	428 836 794	107 216 728	92,73