Ú v o d

     	V roku 2005 sa v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) zabezpečovalo plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Súčasne sa plnili  úlohy  Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únií a zriadila sa kancelária osobitného stáleho zástupcu národnej rady pri Európskom parlamente a iných inštitúciach Európskej únie v Bruseli.  

      	V ďalšej činnosti boli úlohy zamerané na plnenie programu , jeho cieľa a ukazovateľa a tiež plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu, ako je splnenie príjmov a hospodárne
a účelné čerpanie  výdavkov. V rámci toho kancelária plnila  úlohy súvisiace s prevádzkou 
a ochranou budov, účelových zariadení, správou a evidenciou majetku.

     	V rámci rozpočtového hospodárenia pozornosť bola venovaná zabezpečeniu stretnutia prezidentov Ruskej federácie a Spojených štátov amerických a ich bilaterálnych rokovaní s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade 23. až 25. februára. Na akciu boli kancelárii účelovo vyčlenené finančné prostriedky v objeme 11 000 tis. Sk. Ďalej v oblasti kapitálových výdavkov sa  zabezpečovali hlavne práce na  rekonštrukcii budovy na Župnom nám. č. 12, ktorá má predpokladaný termín ukončenia máj 2006.   

     	V roku 2005 bola plneniu úloh rozpočtu venovaná mimoriadna pozornosť. Rozpočtové prostriedky boli vynakladané hospodárne v zmysle platných predpisov. V prípade potreby zmeny v rozpočte kancelária požiadala  Ministerstvo  financií  Slovenskej  republiky (ďalej len „ministerstvo“) o vykonanie rozpočtových opatrení.

      

I. Všeobecná časť

1. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia

     	Ministerstvo v súlade s bodom C. 2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 963 
z 13. októbra 2004 oznámilo  záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2005 pre kapitolu 01-Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe týchto údajov kancelária rozpísala záväzné ukazovatele podľa potrieb jednotlivých organizačných útvarov a platného funkčného a ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie.

     	Príjmy kapitoly boli rozpísané vo výške 20 450 tis. Sk, v skutočnosti dosiahli výšku 
30 083 tis. Sk, t.j. 147,1 %. Vyššie plnenie príjmov bolo ovplyvnené najmä úhradami od stravníkov za poskytované stravovacie služby vo vlastnom stravovacom zariadení a úhradami za ubytovacie služby v účelových zariadeniach. Oproti roku 2004 sa príjmy zvýšili 
o 2 284 tis. Sk, z dôvodu vyšších výdavkov za prenájom priestorov a objektov v účelovom zariadení Častá – Papiernička a v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu.

      	Schválený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2005 predstavoval výšku 
744 615 tis. Sk, schválenými rozpočtovými opatreniami bol upravený na 743 740 tis. Sk. Celkové čerpanie predstavuje 733 983 tis. Sk, t.j. 98,7 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2004 sa výdavky znížili o  49 819 tis. Sk, z dôvodu úhrady výdavkov v predchádzajúcom roku na zabezpečenie Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO. 

     	Kapitálové výdavky dosiahli výšku 60 039 tis. Sk a boli splnené na 98,9 %. Podľa  
§ 8 ods.6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kancelária viazala kapitálové výdavky vo výške 16 618 tis. Sk s tým, že budú použité v roku 2006 na dokončenie rekonštrukcie budovy na Župnom nám. a na rekonštrukciu priestorov objektov pod Leopoldovým nádvorím. Oproti dosiahnutej skutočnosti roku 2004 sa výdavky znížili o 81 674 tis. Sk. 

     	Skutočné čerpanie bežných výdavkov sa zvýšilo oproti roku 2004 o 31 855 tis. Sk, hlavne vplyvom zvýšenia výdavkov na opravu a údržbu nehnuteľného majetku v areáli BH, plnením nových úloh vyplývajúcich z  členstva SR v Európskej únii. Ďalej sa zvýšili výdavky na mzdové prostriedky v súvislosti s valorizáciou platov poslancov a zamestnancov a z toho vyplývajúcich odvodov do poisťovní.   

     	V roku 2005 kancelária vykonala po súhlase ministerstva 10 rozpočtových opatrení zameraných na zmeny v oblasti záväzných ukazovateľov bežných  a kapitálových výdavkov. Pre zabezpečenie plynulého financovania jednotlivých druhov výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie kancelária vykonávala i zmeny rozpočtu vo vlastnej kompetencii pri dodržaní záväzných ukazovateľov.     

2. Rozpočtové opatrenia

V roku 2005 boli vykonané tieto rozpočtové opatrenia:

1.	Ministerstvo  listom č. MF/578/2005-441 zo 14.2.2005 uvoľnilo z rozpočtovej rezervy vlády SR pre kapitolu kancelárie účelovo viazané kapitálové výdavky vo výške 
6 000 tis. Sk na zabezpečenie stretnutia prezidentov Ruskej federácie a Spojených štátov amerických a ich bilaterálnych rokovaní s najvyššími predstaviteľmi SR 23. - 25. 2005  v Bratislave. Kancelária uvedené zvýšenie finančných prostriedkov premietla v rozpočte kapitálových výdavkov.

2.	V súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov ministerstvo listom č.MF/010641/2005-413 z 24.3. 2005 povolilo v rozpočte kancelárie prekročiť limit výdavkov o 17 065 tis. Sk, z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov o 15 518 tis. Sk. Na základe uvedeného kancelária rozpísala rozpočtové opatrenie na platy poslancov 9 398 tis. Sk, ostatné osobné vyrovnania 6 120 tis. Sk a odvody do poisťovní 1 547 tis. Sk. 
      
3.	Kancelária listom č. 439/2005 z  29. 4. 2005 požiadala ministerstvo o navýšenie záväzného ukazovateľa kapitálových výdavkov, z dôvodu nedostatočného krytia finančných prostriedkov, na zabezpečenie nevyhnutných rekonštrukčných prác v areáli Bratislavského hradu, v súvislosti so stretnutím prezidentov Ruskej federácie a Spojených štátov amerických. Ministerstvo listom č. MF/14692/2005-441 z 10.5.2005 schválilo navýšenie kapitálových výdavkov v objeme 5 000 tis. Sk. 

4.	Uplatnením § 5 zákona č. 740/2004 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2005, nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravili stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými Kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2005 a na realizáciu záverov služobného hodnotenia v súlade so zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ministerstvo listom č. MF/17051/2005-413 z 9.6.2005 povolilo kancelárii prekročiť záväzné ukazovatele rozpočtu. Limit výdavkov o 4 678 tis. Sk z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  o 3 466 tis. Sk v tom mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ústredného orgánu okrem štátnych zamestnancov o 1 810 tis. Sk. Rozpočtové opatrenie bolo premietnuté do rozpočtu kancelárie v plnom rozsahu.

5.	V súvislosti s nefunkčnosťou kanalizačného potrubia v objekte Hradnej vinárne v areáli Bratislavského hradu kancelária listom č. 1168/2005 z 19.8.2005 požiadala o zvýšenie záväzného ukazovateľa kapitálových výdavkov o 1 500 tis. Sk na odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia  s tým, že uvedenú sumu kancelária vykryje z úspor bežných výdavkov. Ministerstvo listom č. MF/22090/2005-441 z 25. 8. 2005 povolilo prekročiť záväzný ukazovateľ kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia kanalizácie na spodnej a východnej terase v areáli NKP BH“ s tým, že  finančné krytie je zabezpečené viazaním v kategórii 630 Tovary a služby.

6.	Kancelária listom č. 1249/2005 z  5. 9. 2005 požiadala o navýšenie záväzného  ukazovateľa kapitálových výdavkov o 2 000 tis. Sk v  rámci limitu výdavkov na vysporiadanie vlastníckych vzťahov odkúpením pozemku na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. 9 Co 301/04-285 z 9. 6. 2005 v právnej veci navrhovateľa Terézie Csasznyovej, proti odporcovi Kancelária NR SR. Ministerstvo listom č. MF/23121/2005-441 povolilo prekročiť záväzný ukazovateľ kapitálových výdavkov v požadovanom rozsahu a zároveň viazalo výdavky v kategórií 630 Tovary a služby.

7.	V zmysle zákona o utajovaných skutočnostiach a z dôvodu odstránenia havarijného stavu zatekania v Ubytovacom zariadení národnej rady kancelária listom č.1354/2005 z 22. 9. 2005 požiadala o zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 270 tis. Sk, z toho na nákup strojov a zariadení v zmysle zákona o utajovaných skutočnostiach 1 170 tis. Sk a na odstránenie havarijného stavu 1 100 tis. Sk. Ministerstvo listom č. MF/24269/2005-441 z 29.9. 2005 povolilo prekročiť záväzný ukazovateľ kapitálových výdavkov o uvedenú sumu s tým, že bude zabezpečené viazanie výdavkov v kategórií 630 Tovary a služby.

8.	Na základe uznesenia Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu č. 693 z  25.10.2005 kancelária listom č. 1560/2005/EO požiadala o presun v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania medzi štátnymi zamestnancami a zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 4 500 tis. Sk, 
z dôvodu kreovania nových organizačných útvarov, rozšírenia funkčnej náplne existujúcich organizačných útvarov a zvýšenia rozsahu a náročnosti pracovných činností zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ministerstvo listom č.MF/026716/2005-413 povolilo prekročiť záväzný ukazovateľ mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov o 4 500 tis. Sk.

9.	V zmysle § 8 ods.6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov kancelária listom č. 1588/2005 
z 18. 11. 2005 viazala na dokončenie investičných akcií kapitálové výdavky v rámci programu 06M, ktoré sa použijú v nasledujúcom rozpočtovom roku. Ministerstvo listom č. MF/28355/2005-441 z 1. 12. 2005 viazalo finančné prostriedky v kategórií 
700 – kapitálové výdavky v sume 16 618,2 tis. Sk na rekonštrukciu priestorov objektov pod Leopoldovým nádvorím II. etapa a na rekonštrukciu budovy NR SR na Župnom nám.č.12 –III. etapa. 

10.	Kancelária listom č. 1799/2005 zo 16.12.2005 oznámila viazanie výdavkov v nadväznosti na § 18 ods.5 písm. a) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 17 000 tis. Sk. Viazanie bežných výdavkov bolo ovplyvnené nedočerpaním výdavkov za služby asistentov poslancov národnej rady, ktoré sa v priebehu roka nečerpali v plnom rozsahu v súvislosti s ich častou zmenou. Výdavky za prevádzku kancelárií poslancov národnej rady sa nevyčerpali, z dôvodu  nižších úhrad faktúr za prevádzku kancelárií poslancov.  Ministerstvo listom č. MF/30207/2005-441 z  22.12.2005 schválilo viazanie výdavkov v plnom rozsahu.

11.	V súvislosti s plynulým zabezpečovaním úloh boli v kancelárii počas roku 2005 vykonané presuny rozpočtových prostriedkov v rámci právomoci správcu rozpočtovej kapitoly v oblasti bežných výdavkov na zabezpečovanie nových úloh a bežnej prevádzky kancelárie, ako aj  v kapitálových výdavkoch z dôvodu presunu finančných prostriedkov v súvislosti s výsledkami súťaží súvisiacich s verejným obstarávaním.

Všetky rozpočtové opatrenia sú v číselnom vyjadrení uvedené v prílohe č. 1.

3. Rozpočtové programovanie

     	Kancelária v roku 2005 vstúpila do procesu rozpočtového programovania s jedným časovo neohraničeným programom Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu, ktorého zámerom bolo presadzovanie princípov demokratického právneho štátu ako integrálnej súčasti spoločenstva krajín Európskej únie .Stanovený cieľ s merateľným ukazovateľom plnili zámer programu.

     	Na zabezpečenie plnenia programu boli čerpané  finančné prostriedky vo výške  
733 983 tis. Sk, t.j. 98,7% upraveného rozpočtu. 

	Stanovený ciel: „V rámci kontroly výkonnej moci parlamentom zabezpečiť v roku 2005 100% prerokovaných správ a informácií týkajúcich sa vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej, bezpečnostnej a inej politiky“ bol splnený. 

	V roku 2005 v rámci kontrolnej činnosti bolo prerokovaných 84 správ, informácií a iných materiálov. Národná rada sa zaoberala problematikou riešenia dôsledkov živelnej pohromy vo Vysokých Tatrách a v regiónoch postihnutých povodňami a požiarmi, ako aj obnovou postihnutých území. 
	Osobitná pozornosť bola venovaná správam o sociálno-ekonomickej úrovni v jednotlivých regiónoch Slovenska a správe o systémovom riešení negatívnych dôsledkov prechodu na nový dôchodkový systém. 

4. Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov

Kancelária listom č. 1786/2004 z 30.11.2004 požiadala ministerstvo o výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov vo výške 31 310 tis. Sk na dokončenie stavby „Rekonštrukcia budovy Národnej rady SR, Župné námestie 12“. Ministerstvo listom č. 15023/2004-442 z 15.12.2004 povolilo výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov v požadovanej sume s termínom použitia do 30.12.2005.

	Kancelária na základe výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov čerpala v roku 2005 finančné prostriedky na pokračovanie v stavebných prácach na rekonštrukcii budovy na Župnom námestí, pričom finančné prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu, t.j. v objeme 31 310 tis. Sk. Podrobné vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov bolo predložené ministerstvu financií listom č. 1399/2005 zo dňa 4.10.2005.

II. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. Príjmy

	Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 boli pre rozpočtovú kapitolu 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  určené príjmy vo výške 
20 450 tis. Sk. K 31.12.2005 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 30 083 tis. Sk, t. j. 147,1 % schváleného rozpočtu.

Plnenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2005 bolo nasledovné:

	          v tis. Sk

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2005 	% plnenia schváleného rozpočtu	
210-Príjmy z podnik. a z vlast. majetku	5 100	10 778	211,3	
z toho:
212-Príjmy z vlastníctva 	
5 100	
10 778	
211,3	
220-Administratívne a iné popl. a platby	15 260	17 749	116,3	
z toho:
222-Pokuty a penále
223-Poplatky a platby z nepriemyselného 
       a náhodného predaja 	
-

15 260	
163

17 586	
-

115,2	
230-Kapitálové príjmy	-	82	-	
z toho:
231-Príjmy z predaja kapitálových aktív	
-	
80	
-	
233-Príjmy z predaja pozemkov
       a nehmotných aktív	
-	
2	
-	
290-Iné nedaňové príjmy	90	1 474	1 637,8	
z toho:
292-Ostatné príjmy	
90	
1 474	
1 637,8	
Príjmy celkom	20 450	30 083	147,1	

	Plnenie nedaňových príjmov v čiastke 30 083 tis. Sk vykazujeme v kategóriách:

	210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v čiastke 10 778 tis. Sk tvorili úhrady za prenájom nebytových priestorov  7 934 tis. Sk a za prenájom techniky 2 844 tis. Sk.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 17 749 tis. Sk pozostávali z tržieb za stravovacie služby v účelovom zariadení kancelárie a z úhrad od stravníkov za poskytované stravovacie služby vo vlastnom stravovacom zariadení v čiastke 11 464 tis. Sk. Ďalej z úhrad za ubytovacie služby v účelových zariadeniach kancelárie, z úhrad za dodávku energií, použitia telefónu a faxu, z poplatkov za sprístupnenie informácií a za poskytnuté služby za úhradu vo výške 6 122 tis. Sk. Príjmy z úrokov z omeškania predstavovali sumu 163 tis. Sk.

	230 – Kapitálové príjmy v čiastke 82 tis. Sk boli príjmy plynúce z predaja ojazdených motorových vozidiel 80 tis. Sk a z predaja pozemku 2 tis. Sk.

	290 – Iné nedaňové príjmy predstavovali príjmy z dobropisov 204 tis. Sk, z vratiek a refundácií 734 tis. Sk, z náhrad poistného plnenia 470 tis. Sk, z predpísaných mánk a škôd 64 tis. Sk a z kurzových rozdielov 2 tis. Sk.  

2. Rozpočtové výdavky

	Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 bol pre rozpočtovú kapitolu kancelárie schválený rozpočet výdavkov na program 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vo výške  744 615 tis. Sk, z toho bežné výdavky 684 065 tis. Sk a kapitálové výdavky 60 550 tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami ministerstva boli bežné výdavky upravené na 683 038 tis. Sk a kapitálové výdavky na 60 702 tis. Sk. 

	Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2005 bolo vo výške 673 944 tis. Sk, t.j. 98,7% upraveného rozpočtu  a kapitálové výdavky 60 039 tis. Sk, t.j. 98,9% upraveného  rozpočtu.

Prehľad čerpania rozpočtových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2005:

                                                                                                                                    v tis. Sk
	Rozpočet		
% plnenia	
Index	

Ukazovateľ	
schválený	
upravený	Čerpanie
k 31.12.2005	upraveného rozpočtu	2005/2004	

Bežné výdavky	
684 065	
683 038	
673 944	
98,7	
104,96	
01-Všeobec.verej. služby 	684 065	683 038	673 944	98,7	104,96	
01.1.1-Výdavky verej. spr.	682 349	681 322	672 530	98,7	105,00	
01.1.1.1-Kancelária NR SR	340 644	344 697	337 346	97,9	96,59	
01.1.1.5-Kancelária NR SR
             - poslanci	
341 705	
336 625	
335 184	
99,6	
115,08	
01.1.3-Zahraničná oblasť 	1 716 	1 716	1 414	82,4	88,04	
Kapitálové výdavky	60 550	60 702	60 039	98,9	42,36	
01-Všeobec.verej. služby 	46 508	38 404	37 762	98,3	30,80	
01.1.1-Výdavky verej. spr.	46 508	38 404	37 762	98,3	30,80	
01.1.1.1-Kancelária NR SR	46 508	38 404	37 762	98,3	30,80	
08 - Rekreácia, kultúra a
       náboženstvo	
14 042	
22 298	
22 277	
99,9	
116,35	
08.2.0 - Kultúrne služby	14 042	22 298	22 277	99,9	116,35	
08.2.0.7-Pamiatková starost.	14 042	22 298	22 277	99,9	116,35	
Výdavky celkom	744 615	743 740	733 983	98,7	93,64	

A. Bežné výdavky

	Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

01		Všeobecné verejné služby
01.1.1.	Výdavky verejnej správy

01.1.1.1.	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2005 boli na uvedenej podtriede čerpané bežné výdavky vo výške 
337 346 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky budov kancelárie, prevádzku vlastného stravovacieho zariadenia, na ubytovacie zariadenie poslancov národnej rady a na prevádzku účelových zariadení kancelárie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:                        
                                                                                  v tis. Sk
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	
Kategória, položka
	schválený	upravený	 k 31.12.2005	upraveného
rozpočtu	
610-	Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	
140 106	
143 572	
138 681	
96,5	
v tom:					
611-	Tarifný plat, základný plat	98 693	90 669	90 573	99,8	
612-	Príplatky	40 773	35 235	30 610	86,8	
613-	Náhrada za prac. pohot.	285	285	237	83,1	
614-	Odmeny	335	17 339	17 228	99,3	
615-	Ostatné osob. vyrovnania	20	20	16	80,0	
616-	Doplatok k platu a ďalší plat	-	24	17	70,8	
620-	Poistné a príspevok do poisť. 	48 967	46 656	46 548	99,8	
v tom:					
621-	Poistné do VZP	3 448	3 370	3 368	99,9	
622-	Poistné do spoloč. zdrav. poisťovní 	
8 981	
8 489	
8 487	
100,0	
623-	Poistné do ost.zdr.poisť.	1 181	1 210	1 209	99,9	
625-	Poistné do sociálnej poisť.	33 857	32 194	32 105	99,7	
627-	Prísp. do dopln.dôch.poisť.	1 500	1 393	1 379	99,0	
630-	Tovary a služby	150 934	152 797	150 489	98,5	
v tom:					
631-	Cestovné náhrady	4 520	6 001 	5 902	98,3	
632-	Energie, voda a komunik.	53 205	49 926	47 915	96,0 	
633-	Materiál 	36 402	41 845	45 955	109,8	
634-	Dopravné	9 465	7 677	6 810	88,7	
635-	Rutinná a štandardná údrž.	16 053	24 350	24 171	99,3	
636-	Nájomné za prenájom	748	406	319	78,6	
637-	Služby	30 541	22 592	19 417	85,9	
640-	Bežné transféry	637	1 672	1 628	97,4	
v tom:					
642-	Bežné transfery jednotliv. a nezis. práv. osobám	
637	
1 672	
1 628	
97,4	
600-	Bežné výdavky	340 644	344 697	337 346	97,9	
Finančné prostriedky rozpočtované v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané na 96,5 % upraveného rozpočtu a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní na 99,8 % upraveného rozpočtu.

	Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby bolo podľa jednotlivých položiek nasledovné:

	631 – Cestovné náhrady, čerpané v čiastke 5 902 tis. Sk, z toho na tuzemské pracovné cesty 107 tis. Sk a na zahraničné pracovné cesty 5 795 tis. Sk. Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 302 zamestnancov.

	632 – Energie, voda a komunikácie, čerpané vo výške 47 915 tis. Sk, z toho na energie 37 392 tis. Sk, vodu 2 537 tis. Sk, telekomunikačné poplatky, poštovné a na poplatky za užívanie siete Internet 7 986 tis. Sk.

	633 – Materiál, čerpané v čiastke 45 955 tis. Sk na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu 19 169 tis. Sk, potravín 8 531 tis. Sk, nákup softverov 325 tis. Sk,  kníh
a časopisov 2 419 tis. Sk, rôzneho vybavenia kancelárskych a prevádzkových priestorov 
5 652 tis. Sk  a na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky 1 733 tis. Sk. Na bielizeň a pracovné odevy bolo čerpané 806 tis. Sk,  na nákup paliva do pracovných mechanizmov 
1 049 tis. Sk  a na reprezentačné výdavky 6 271 tis. Sk.      

	634 – Dopravné výdavky boli čerpané vo výške 6 810 tis. Sk, z toho na nákup pohonných hmôt a olejov 2 190 tis. Sk, na údržbu motorových vozidiel 2 981 tis. Sk a za poistenie motorových vozidiel 1 481 tis. Sk. Na prepravné bolo čerpané 33 tis. Sk a za diaľničné známky 125 tis. Sk.

	635 – Rutinná a štandardná údržba pokrýva výdavky vo výške 24 171 tis. Sk, a to 
na údržbu budov a pamiatkových objektov 11 782 tis. Sk, údržbu kancelárskych a prevádzkových strojov, zariadení a pracovného náradia 8 806 tis. Sk, na údržbu výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky 2 774 tis. Sk,  na údržbu interiérového vybavenia 
43 tis. Sk a na údržbu signálnobezpečnostnej techniky 766 tis. Sk. 

	636 – Nájomné za prenájom 319 tis. Sk, z položky bol hradený prenájom prevádzkových zariadení a techniky 222 tis. Sk a  priestorov  97 tis. Sk. 

	637 – Služby boli čerpané v objeme 19 417 tis. Sk. Z uvedenej položky boli hradené výdavky  za školenia, semináre a kurzy 637 tis. Sk, výdavky za všeobecné služby 
6 923 tis. Sk, za poistenie majetku štátu 2 136 tis. Sk a poistenie liečených  nákladov pri cestách do zahraničia 14 tis. Sk, za úhradu poplatkov a odvodov 1 143 tis. Sk, úhradu daní 3 142 tis. Sk, výdavky na povinnú prax učňov 308 tis. Sk a za odborné posudky a špeciálne  služby 1 664 tis. Sk. Ďalej boli použité výdavky na stravovanie v zmysle platných predpisov 365 tis. Sk, odvod prídelu do sociálneho fondu 1 587 tis. Sk, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 198 tis. Sk, za konkurzy a súťaže 10 tis. Sk, za cestovné náhrady osobám prizvaným na zasadnutie výboru národnej rady 3 tis. Sk,  propagačnú a inzertnú činnosť 
1 072 tis. Sk, na refundácie výdavkov 209 tis. Sk a ostatné služby 6 tis. Sk. 

	640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 628 tis. Sk na úhradu odstupného a odchodného zamestnancom 1 292 tis. Sk, na výplatu nemocenských dávok zamestnancom 330 tis. Sk a na úhradu príspevku na kolektívne  členstvo v združeniach v tuzemsku 6 tis. Sk. 

	Čerpanie bežných výdavkov na tejto podtriede v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo nižšie o 11 887 tis. Sk. Nižšie čerpanie  vyplynulo najmä zo skutočnosti, že v predchádzajúcom rozpočtovom roku boli čerpané účelovo určené výdavky na zabezpečenie Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO. 
Naproti tomu k nárastu čerpania výdavkov došlo v kategórii miezd v dôsledku uplatnenia valorizácie platov zamestnancov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní.   

01.1.1.5  Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
               - poslanci

Na uvedenej podtriede boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 335 184 tis. Sk na zabezpečenie potrieb poslancov a funkcionárov národnej rady, poslancov Európskeho parlamentu, na činnosť poslaneckých klubov, ako aj na prevádzkovanie objektu na Západnej terase Bratislavského hradu, ktorý slúži pre poslancov zákonodarného zboru. 

Čerpanie bežných výdavkov  podľa ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné: 
	v tis. Sk

Kategória, položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia 	
	schválený	upravený	31.12.2005	upraveného rozpočtu	
610-	Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	
154 526	
170 044	
169 166	
99,5	
v tom:						
611-
612-
615-	Tarifný plat, základný plat
Príplatky
Ostatné osob. vyrovnania	92 062
2 520
59 944	101 460
2 520
66 064	101 158
   2 403
65 605	99,7
95,3
99,3	
620-	Poistné a príspevok do poisť.	
29 785	
29 873	
29 701	
99,4	
v tom:						
621-	Poistné do VZP	4 399	4 348	4 216	97,0	
622-	Poistné do spoloč.  zdrav. poisťovní	
2 715	
2 800	
2 793	
99,7	
623-	Poistné do ost. zdrav. poisť.	1 367	1 398	1 397	99,9	
625-	Poistné do sociál. poisť.	21 304	21 327	21 295	99,8	
630-	Tovary a služby	155 124 	133 081	132 723	99,7	
v tom:						
631-	Cestovné náhrady	18 400	10 600	10 399	98,1	
632-	Energie, voda a komun.	4 120	2 533	2 411	95,2	
633-	Materiál	3 818	2 528	2 911	115,2	
634-	Dopravné	3 571	2 925	2 657	90,8	
635-	Rutinná a štand. údržba	70	176	125	71,0	
636-	Nájomné za prenájom	6 445	4 027	 4 007	99,5	
637-	Služby	118 700	110 292	110 213	99,9	
640- 	Bežné transfery	2 270 	3 627	3 594	99,1	
642- 	Bežné transféry jednotliv.         a nezis. práv. osobám	
2 270	
3 627	
3 594	
99,1 	
600- 	Bežné výdavky	341 705	336 625	335 184	99,6	

Finančné prostriedky v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané na 99,5 % upraveného rozpočtu a v kategórii 620 – Poistné 
a príspevky  do poisťovní boli čerpané na 99,4 % upraveného rozpočtu.

	Výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby boli čerpané na jednotlivých položkách nasledovne:

	631 – Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 10 399 tis. Sk, t. j. 98,1 % upraveného 
rozpočtu. Výdavky rozpočtované na tuzemské pracovné cesty boli čerpané v čiastke 
243  tis. Sk  a na zahraničné pracovné cesty 10 156 tis. Sk. V roku 2005 sa uskutočnilo 
173 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 294 poslancov. Zahraničné pracovné cesty poslancov národnej rady súviseli prevažne s účasťou poslancov na zasadnutiach a rokovaniach v medzinárodných inštitúciách a organizáciách, ktorých je členom národná rada. 

	632 – Energie, voda a komunikácie, vykazované čerpanie 2 411 tis. Sk na  úhradu telekomunikačných poplatkov a poštovného. 

	633 – Materiál, čerpaný v čiastke 2 911 tis. Sk, na nákup všeobecného materiálu 
1 223 tis. Sk, nákup potravín 479 tis. Sk, kníh a časopisov 88 tis. Sk,  nákup kancelárskej techniky 235 tis. Sk, nákup vybavenia prevádzkových priestorov 353 tis. Sk, nákup interiérového vybavenia 164 tis. Sk a reprezentačné výdavky 369 tis. Sk. 

	634 – Dopravné bolo čerpané na nákup paliva 2 571 tis. Sk, údržbu vozidiel 
60 tis. Sk, prepravné 13 tis. Sk, poistenie motorových vozidiel 9 tis. Sk a na 
parkovné 4 tis. Sk.

	635 – Rutinná a štandardná údržba v čiastke 125 tis. Sk bola čerpaná na údržbu prevádzkových strojov 93 tis. Sk a na údržbu signálnobezpečnostnej techniky 32 tis. Sk.

	636 – Nájomné  za prenájom bolo čerpané vo výške 4 007 tis. Sk, na prenájom bytu podpredsedu národnej rady a 21 bytových jednotiek na Kohútovej ulici v Bratislave pre poslancov národnej rady  4 002 tis. Sk, prenájom techniky a poštového priečinku 5 tis. Sk. 

	637 – Služby, čerpanie v čiastke 110 213 tis. Sk pokrýva výdavky na služby asistentov poslancov 66 117 tis. Sk, výdavky za prevádzku kancelárií poslancov 40 136 tis. Sk a ostatné všeobecné služby 3 018 tis. Sk.  Ďalej boli hradené výdavky za cestovné náhrady tlmočníkov pri cestách do zahraničia 669 tis. Sk, výdavky za poistenie liečebných nákladov pri cestách poslancov a funkcionárov národnej rady do zahraničia 15 tis. Sk, na úhradu poplatkov 
18 tis. Sk, výdavky na povinnú prax učňov 72 tis. Sk, na refundácie telefónnych poplatkov do Rady Európy 78 tis. Sk, úhradu  miestnych daní a poplatkov  45 tis. Sk a ostatné služby 
45 tis. Sk. 

	640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške 3 594 tis. Sk, a to na financovanie dispozičného fondu predsedu národnej rady 2 250 tis. Sk, na úhradu výplat platu poslancom  po skončení výkonu  poslaneckého mandátu 1 328 tis. Sk a na výplatu nemocenských 
dávok  16 tis. Sk.

	Čerpanie bežných výdavkov v tejto podtriede v porovnaní s rokom 2004 sa zvýšilo celkom o 43 934 tis. Sk. Nárast čerpania výdavkov sa prejavil v dôsledku valorizácie platov a ostatných osobných vyrovnaní poslancov zákonodarného zboru,  vyplývajúcej z dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2004 a následne na to aj odvodov do poisťovní. V oblasti služieb zvýšenie čerpania ovplyvnila úhrada odmien za služby asistentov poslancov (valorizácia odmien) a úhrada výdavkov za prevádzku kancelárií poslancov. Ďalej  sa zvýšili úhrady za prenájom 21 bytových jednotiek pre poslancov národnej rady na Kohútovej ulici v Bratislave v zmysle uzatvorenej zmluvy 
od 1.9.2004.
	
	Nižšie čerpanie vykazujeme v kategórii 640 – Bežné transfery o čiastku 138 tis. Sk, ktorú tvorí nižšia dotácia do dispozičného fondu o 750 tis. Sk,  ale naproti tomu vyššie čerpanie platu poslanca národnej rady po skončení výkonu funkcie o 612 tis. Sk. 

01 	 Všeobecné verejné služby
01.1.3	Zahraničná oblasť

	Bežné transfery na položke 649 – Bežné transfery - zahraničné boli k 31.12.2005 čerpané vo výške 1 414 tis. Sk, t. j. 82,4 % upraveného rozpočtu. Výdavky boli čerpané na úhradu členstva národnej rady v Medziparlamentnej únii 792 tis. Sk, 
v skupine 12 PLUS 27 tis. Sk,  v Parlamentnom zhromaždení NATO 575 tis. Sk a za členstvo v medzinárodnej organizácii asociácie knižníc IFLA 20 tis. Sk. 

	Pri porovnaní čerpania s predchádzajúcim rokom bolo čerpanie v  roku 2005 nižšie o 192 tis. Sk, z dôvodu presunu úhrady členského príspevku v Parlamentnom zhromaždení OBSE na rok 2006.

Bežné transfery

	Čerpanie bežných transferov podľa funkčnej klasifikácie bolo nasledovné:
										                v tis. Sk
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	
Ukazovateľ	schválený	upravený	k 31.12.2005	upraveného rozpočtu	
01.1.1.1					
Kancelária Národnej rady 
Slovenskej republiky 	
637	
1 672	
1 628	
97,4	
01.1.1.5					
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky - poslanci	
2 270	
3 627	
3 594	
99,1	
01.1.3					
Zahraničná oblasť	1 716	1 716	1 414	82,4	
640 – Bežné transfery	4 623	7 015	6 636	94,6	

	Schválený rozpočet na bežné transfery bol upravený na  7 015 tis. Sk, ktorý bol čerpaný vo výške 6 636 tis. Sk,  t. j.  94,6 % upraveného rozpočtu.

	01.1.1.1 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, položka 642 – Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám boli čerpané v čiastke 1 628 tis. Sk na úhradu  odstupného a odchodného zamestnancom, na výplatu nemocenských dávok a príspevku za členstvo v tuzemských združeniach.

01.1.1.5 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky – poslanci, položka 
642 – Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám, boli finančné prostriedky 
v čiastke 3 594 tis. Sk použité na dotáciu dispozičného fondu predsedu národnej rady, úhradu platu poslancom po zániku poslaneckého mandátu a výplatu nemocenských dávok. 

01.1.3 – Zahraničná oblasť, položka 649 – Bežné transfery - zahraničné, čerpanie
v objeme 1 414 tis. Sk bolo použité na úhradu príspevkov za členstvo národnej rady v medzinárodných organizáciách. 

B. Kapitálové výdavky

	Čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:
v tis. Sk

Ukazovateľ	
Rozpočet	
Čerpanie	% 
plnenia	
	schválený	upravený	2005	uprav. rozp.	
01.1.1.1	Kancelária NR SR	46 508	38 404	37 763	98,3 	
710-Obstarávanie kapitálových aktív	46 508	38 404	37 763	98,3	
v tom:					
711-Nákup pozemkov a nehmot. aktív	2 000	4 710	4 677	99,3	
713-Nákup strojov, prístr. a zariadení	2 470	3 927	 3 360	85,6	
714-Nákup doprav. prostr. všet. druh.	50	341	341	100,0	
716-Prípravná a projekt. dokumentácia	350	142	142	100,0	
717-Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	41 590	29 284	29 243	99,8	
718-Rekonštr.a modern. strojov a zar.	48	-	-	-	
08.2.0.7  Pamiatková starostlivosť	14 042	22 298	22 276	99,9	
710-Obstarávanie kapitálových aktív	14 042	22 298	22 276	99,9	
v tom:					
716-Príprav. a projektová dokument.	192	518	516	99,6	
717-Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	13 850	21 780	21 760	99,9	
Výdavky celkom	60 550	60 702	60 039	98,9	

Kapitálové výdavky kancelárie boli použité na financovanie rekonštrukcie budovy národnej rady na Župnom námestí,  priestorov v areáli Bratislavského hradu, stavebné úpravy v objektoch kancelárie a na nákup strojov a zariadení. 

01.1.1.1.	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

V tejto podtriede boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 37 763 tis. Sk, z toho na stavebné práce 29 385 tis. Sk a na ostatné kapitálové výdavky 8 378 tis. Sk. 

Kapitálové výdavky boli čerpané na nasledovné investičné akcie:

Rekonštrukcia budovy Národnej rady SR na Župnom námestí, finančné prostriedky boli čerpaná vo výške 26 000 tis. Sk, z toho autorský dozor projektanta 119 tis. Sk. Predmetom rekonštrukcie bolo zrekonštruovanie administratívnej časti budovy, vrátane vonkajších nádvorí. Rekonštrukciou sa zabezpečilo statické zosilnenie stropných konštrukcii, obnovili  sa historické prvky fasády, vymenili sa okná, dvere a kompletne sa zrekonštruovali všetky rozvody inštalácii, vrátane vodovodnej prípojky. 

V súvislosti so zmenami stavebno-technického riešenia, ktoré boli vyvolané počas realizácie prác, najmä dodatočnou statickou stabilizáciou stropných konštrukcií došlo k zmene harmonogramu realizácie prác. Na základe tejto skutočnosti sa pristúpilo k prehodnoteniu rozpočtu na predmetnú stavbu a kancelária požiadala ministerstvo o viazanie finančných prostriedkov vo výške 13 618 200,- Sk s použitím v roku 2006 za práce nerealizované v hodnotenom roku. Súhlas bol daný rozpočtovým opatrením č. 9/2005 z 1.12.2005. 

Odstránenie zatekania v Ubytovacom zariadení NR SR, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 373 tis. Sk, z toho projektové práce 22 tis. Sk. Vplyvom poveternostných podmienok dochádzalo k deštrukcii konštrukcii podhľadu balkónov, čo spôsobilo opadávanie omietok a obnaženie výstuže konštrukcie. Zatekanie bolo odstránené inštaláciou prídavnej rámovej konštrukcie podhľadu s oplechovaním zabezpečujúcim odtekanie nežiaducej vody.
Vplyvom  kondenzácii vodných pár na svetlíkoch osadených v stropnej konštrukcii nad vstupným foyer, dochádzalo k zatekaniu do vstupného foyer. Po prehodnotení technických parametrov sa pristúpilo k zabetónovaniu svetlíkov, čím sa odstránilo zatekanie a nebola narušená svetelná pohoda prostredia.

Realizácia úprav v budove Národnej rady Slovenskej republiky, finančné prostriedky  boli čerpané vo výške 738 tis. Sk.  V súlade s nadobudnutím účinnosti zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky č. 336/2004 Z.z. Národného bezpečnostného úradu o fyzickej a objektovej bezpečnosti, kancelária pristúpila realizácii bezpečnostných opatrení v budove národnej rady. 

Stavebné úpravy protipožiarnej ochrany v budove NR SR a UZ NR SR, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 697 tis. Sk. Práce na uvedenej akcii vyplynuli z ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 285/2001 Z.z., ktorá nariaďuje za účelom zvýšenia protipožiarnej odolnosti budov, opatriť všetky požiarne uzávery samozatváračmi. 

Nákladný výťah Častá – Papiernička, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 465 tis. Sk, z toho na odborné stanovisko technickej inšpekcie 1 tis. Sk. Z bezpečnostných dôvodov bolo nutné pristúpiť k realizácii nákladného výťahu, ktorým sa zabezpečí bezpečný transport jednotlivých komponentov k technologickým zariadeniam vnútorného bazénu. Akcia bola zahájená v roku 2005, kedy bola dodaná dodávka technologickej časti výťahu a definitívne sa spojazdní výťah v roku 2006 po zrealizovaní stavebných úprav. 

Rozšírenie televíznych programov v kancelárii NR SR o programy ČT1 a ČT2, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 113 tis. Sk. Rozšírenie televízneho káblového rozvodu v budove národnej rady bolo zrealizované na základe požiadaviek poslancov národnej rady. Pozostávalo z doplnenia hlavnej stanice vnútorného telekomunikačného rozvádzača o technické zariadenie umožňujúce príjem programov ČT1 a ČT2. 

Ostatné kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 6 182 tis. Sk, z toho na kúpu nehnuteľného majetku pod budovou národnej rady z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania reštitučného nároku bývalého vlastníka na základe rozsudku súdu v čiastke 2 000 tis. Sk, na kúpu softvéru a licencií 2 677 tis. Sk a výpočtovej techniky 1 584 tis. Sk. Na obstaranie telekomunikačnej techniky bolo čerpané 68 tis. Sk, prevádzkovej techniky 
1 512 tis. Sk a na interiérové vybavenie 196 tis. Sk. Na nákup pojazdných mechanizmov bolo čerpané 341 tis. Sk. 

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 

	V rámci pamiatkovej starostlivosti  boli čerpané výdavky vo výške 22 276 tis. Sk na nasledovné investičné akcie:

	Rekonštrukcia reprezentačných priestorov NKP BH - Summit USA a Ruskej federácie, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 11 358 tis. Sk, z toho na projektovú  dokumentáciu 246 tis. Sk. Pri príležitosti usporiadania Summitu USA a Ruskej federácie v Bratislave bolo potrebné zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukčné práce vo vytypovaných priestoroch Bratislavského hradného paláca. V rámci realizácie investičnej akcie sa zabezpečilo zrekonštruovanie sociálnych zariadení, architektonicky a bezpečnostne sa pre daný účel upravili reprezentačné priestory prízemia a prvého poschodia, vrátane slávnostného a severného schodiska.

	Rekonštrukcia podzemných priestorov pod Leopoldovým nádvorím – II. etapa, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 4 800 tis. Sk, z toho na odborné posúdenie projektovej dokumentácie 3 tis. Sk. Vplyvom poškodenia hydroizolácie a skutočnosťou, že celý objekt je umiestnený pod úrovňou terénu boli značne poškodené aj ďalšie časti objektu, čím sa ich technický stav naďalej zhoršoval. Z toho dôvodu sa pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii objektu, hlavne hydroizolácií a statiky, nakoľko nádvorie nad uvedeným objektom slúži ako parkovisko osobnej dopravy v čase zasadania národnej rady. Zmenou účelu využitia nefunkčnej kotolne a následnou rekonštrukciou budú sústredené kapacity technickej prevádzky budov do jedného objektu. Stavebné práce boli zahájené v polovici roka 2005 a ich ukončenie sa plánuje v roku 2006.  
	
	Rekonštrukcia kanalizácie na spodnej Východnej terase v areáli Bratislavského hradu, finančné prostriedky boli čerpané  vo výške 1 123 tis. Sk, z toho na projektovú dokumentáciu  41 tis. Sk. Účelom tejto akcie bolo odstránenie pretrvávajúcich problémov s odvádzaním splaškových vôd z objektu Hradnej vinárne. Za týmto účelom bolo zabezpečené nové trasovanie kanalizácie vedúcej v páse zelene pozdĺž areálovej komunikácie s napojením na pôvodnú šachtu splaškovej kanalizácie.
	
Rekonštrukcia priestorov Bistra v objekte na Západnej terase, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 656 tis. Sk, z toho na projektovú dokumentáciu 50 tis. Sk. Z dôvodu zmeny účelu využitia priestorov v objekte na Západnej terase, bolo potrebné tieto priestory stavebne upraviť o dobudovanie sociálnych zariadení, čím sa vytvorili dve prevádzky so samostatnými sociálnymi zariadeniami spĺňajúcimi všetky hygienické normy. 
	
	Rekonštrukcia telefónnej ústredne ALCATEL, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 4 202 tis. Sk, z toho na projektovú dokumentáciu 95 tis. Sk. Hlavným dôvodom rekonštrukcie starej telefónnej ústredne ALCATEL bola častá poruchovosť, nedostupnosť náhradných dielov, nákladné a neefektívne opravy. Nový, modernejší, efektívnejší a spoľahlivejší systém riešenia, formou rozšírenia už existujúcej telefónnej ústredne na Západnej terase zabezpečil bezporuchové spojenie a kompatibilitu všetkých pracovísk národnej rady, ktorá doposiaľ nebola zabezpečená. 
	
	Úprava priestorov v budove na Severných hradbách, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 114 tis. Sk. Akcia bola realizovaná za účelom vytvorenia vhodných pracovných priestorov pre zamestnancov kancelárie, presťahovaných z budovy na Župnom námestí, kde boli zahájené rekonštrukčné práce. Stavebné úpravy pozostávali z osadenia sádrokartónových  priečok zo zvukovou izoláciou, inštalácie okna, dvier a úpravy povrchov podláh. 

	Stavebné úpravy v objekte pri Mikulášskej bráne, finančné prostriedky boli  čerpané vo výške 92 tis. Sk. Využili sa na dodávku a montáž doplňujúcich tabúl do jestvujúcej celosklenej priečky, čím sa odstránil nepriaznivý vplyv prúdenia vzduchu v miestnostiach.

Na ostatné stavebné práce bolo čerpané 96 tis. Sk, z toho na dodávku a montáž sádrokartónovej priečky k pôvodnej drevenej priečke v budove na Severných hradbách 
42 tis. Sk a na zhotovenie sádrokartónových podhľadov  54 tis. Sk. 

Na meranie deformácií západného krídla hradného paláca bolo čerpané 81 tis. Sk
na prípravnú a projektovú dokumentáciu. 

III.  Iné hodnotené oblasti

1. Zamestnanosť a prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Kancelária dosiahla v roku 2005 priemerný evidenčný počet 630 zamestnancov, z toho 150 poslancov, 14 poslancov Európskeho parlamentu, 143 štátnych zamestnancov, 98 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou duševnej práce a 225 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou fyzickej práce. Celkový limit počtu 673 zamestnancov  a poslancov bol splnený na 93,6%. 
	
Priemerný evidenčný počet 509 zamestnancov bol splnený na 91,6% a neobsadilo sa v priemere 43 zamestnaneckých miest, z toho 27 štátnozamestnaneckých miest a 16 funkčných a pracovných miest pri výkone práce vo verejnom záujme. V porovnaní s rokom 2004 sa znížil počet zamestnancov o 9 osôb. 

Z celkového evidenčného počtu 633 zamestnancov a poslancov k 31.12.2005 kancelária zamestnávala 299 žien a 334 mužov. V kancelárii pracovali 10 zamestnanci 
na skrátený pracovný úväzok. V mimoevidenčnom počte bolo 8 zamestnankýň, z toho 1 na materskej dovolenke a 7 na ďalšej materskej dovolenke. K 31.12.2005 v pracovnom pomere v kancelárii boli štyria občania so zmenenou pracovnou schopnosťou. 

Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa rozpočtových skupín je uvedené v jednotlivých častiach hodnotenia výdavkov za rok 2005. 

Kancelária splnila k 31.12.2005 záväzné ukazovatele stanovené na rok 2005 nasledovne: 

        v tis. Sk

Ukazovateľ	Zamestnanci 
Kancelárie NR SR	Poslanci  
NR SR + EP	Spolu	
	
Rozpočet 	
Skutoč.	%
pln.
upr. roz.	
Rozpočet	
Skutoč.	%
pln.
upr.    roz.	
Rozpočet	
Skutoč.	%
pln.
upr. roz.	
	pôvod.	uprav.			pôvod.	uprav.			pôvod.	uprav.			
Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (OOV)   (v tis. Sk)	
140 106	
143 572	
138 681	
96,6	
154 526	
170 044	
169 166	
99,5	
294 632	
313 616	
307 847	
98,2	
z toho:													
- mzdy, platy	140 086	143 552	138 665	96,6	94 582	103 980	103 561	99,6	234 668	247 532	242 226	97,9	
- OOV	20	20	16	80,0	59 944	66 064	65 605	99,3	59 964	66 084	65 621	99,3	
Priemerný evidenčný počet zamest.  (osoby)	
509	
509	
466	
91,6	
164	
164	
164	
100,0	
673	
673	
630	
93,6	
Priemerná mesačná mzda v Sk	
22 935	
23 502	
24 797	
105,5	
48 060	
52 835	
52 622	
99,6	
29 057	
30 650	
32 040	
104,5	

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 294 632 tis. Sk, upravený na 313 616 tis. Sk, bol v roku 2005 čerpaný vo výške 307 847 tis. Sk, t.j. 98,2 % upraveného rozpočtu.

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 234 668 tis. Sk, upraveného 
na 247 532 tis. Sk sa čerpalo 242 226 tis. Sk, t.j. 97,9% upraveného rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 138 665 tis. Sk na mzdy, z toho štátnym zamestnancov 60 180 tis. Sk, zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme 78 485 tis. Sk.  Poslancom národnej rady sa vyplatilo  87 601 tis. Sk na poslanecké platy a funkčné príplatky. Poslancom Európskeho parlamentu sa vyplatilo 15 960 tis. Sk. 

Kancelária dosiahla priemernú mesačnú mzdu na zamestnanca 24 797 Sk, čím bola plánovaná priemerná mzda 23 502 Sk splnená na 105,5%. V porovnaní s rokom 2004 sa zvýšila priemerná mzda zamestnanca o 9,4%, t.j. o 2 227 Sk. Poslanci národnej rady a Európskeho parlamentu dosiahli priemernú mesačnú mzdu 52 622 Sk, z toho poslanci národnej rady 48 667,- Sk a poslanci Európskeho parlamentu 95 000,- Sk. Poslancom národnej rady sa zvýšila priemerná mesačná mzda v porovnaní s rokom 2004 o 6 672,- Sk v dôsledku valorizácie platov poslancov v roku 2005. 

Rozpočet ostatných osobných vyrovnaní vo výške 59 964 tis. Sk, upravený 
na 66 084 tis. Sk bol čerpaný vo výške 65 621 tis. Sk, t.j. 99,3% upraveného rozpočtu. 
Z ostatných osobných vyrovnaní boli vyplatené paušálne náhrady výdavkov spojených
s výkonom funkcie poslanca národnej rady vo výške 65 605 tis. Sk a vedúcemu kancelárie vo výške 16 tis. Sk.

2.  Správa majetku

	Kancelária mala v správe k 31. 12. 2005 hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 3 713 164 266,70  Sk, z toho: 

v Sk
1.	nehmotný majetok (softvéry):	62 462 107,38	
	- nehmotný dlhodobý majetok a drobný dlhodobý majetok	58 431 173,08	
	- drobný nehmotný majetok	4 030 934,30	
			
2.	hmotný dlhodobý majetok:		
	- nehnuteľný dlhodobý majetok  - budovy	2 557 357 823,86	
	                                                     - pozemky 	266 115 641,58	
	- hnuteľný dlhodobý majetok	533 467 856,20	
	- obstaranie dlhodobého hmotného majetku	113 087 982,11	
			
3.	materiál a tovar na sklade (vrátane vedľajších nákladov obstarania)	
21 543 402,15	
			
4.	hmotný drobný majetok:	113 866 074,18	
			
5.	majetok v operatívnej evidencii:		
	- umelecké diela a dekoratívne predmety	20 947 931,20	
	- drobné predmety do 1 000,- Sk a požiarna ochrana	4 315 448,04	

	Správe majetku štátu bola venovaná sústavná starostlivosť, majetok štátu bol riadne využívaný a zabezpečovala sa jeho ochrana. Evidencia majetku sa spracovávala prostredníctvom výpočtovej techniky. Majetok bol evidovaný v predpísanej evidencii 
a kancelária vykonala k 31.12.2005 inventarizáciu všetkých zložiek majetku štátu, ktorý má v správe. 

	Z dôvodu opotrebovania, neupotrebiteľnosti a prebytočnosti majetku bol v priebehu roka 2005 z evidencie vyradený hnuteľný dlhodobý majetok v hodnote 25 554 711,36 Sk, z toho prebytočný majetok darovaný obciam  8 157 549,09 Sk (prevažne počítačová technika) a predajom (1 ks BMW) 1 429 623,- Sk.  Ako neupotrebiteľný majetok bol vyradený majetok v hodnote 15 967 539,27 Sk (v tom počítačová technika a kancelárska technika 
5 804 534,18 Sk, hlasovacie zariadenie 7 362 647,77 Sk, iné zariadenia a nábytok 2 551 195,32 Sk, odcudzený majetok (2 ks notebook) 239 112,00 Sk, stratený (1 ks diár) 10 050,00 Sk).

	Počas roku 2005 bol vyradený drobný hmotný majetok v hodnote 1 947 093,42 Sk, z toho darovaný obciam (prevažne kancelársky nábytok) ako prebytočný majetok v hodnote 925 494,66 Sk. Ako neupotrebiteľný majetok, pre svoje úplné opotrebenie a zrejmú zastaranosť, bol vyradený drobný hmotný majetok v hodnote   1 021 598,76 Sk. 

	Novoobstaraný hmotný majetok za rok 2005 predstavuje v hnuteľnom hmotnom dlhodobom majetku prírastok 19 346 667,84 Sk a v drobnom hmotnom majetku 
7 933 138,34 Sk. 

	Oproti predchádzajúcemu roku kancelária neeviduje významnejšiu zmenu v rozsahu a štruktúre majetku. 

	V porovnaní so stavom majetku k 31.12.2004 je v celkovom objeme majetku mierny nárast o 2%. V nehmotnom majetku vzrástol majetok o 5% (nákup nových softvérov a rozširovanie programových vybavení kancelárie).  V hmotnom majetku vzrástol nehnuteľný dlhodobý majetok o 2,7% (technické zhodnotenie budov vykonanými rekonštrukciami), v hnuteľnom hmotnom majetku boli úbytky majetku prakticky kompenzované prírastkami. 
3.  Pohľadávky a záväzky
 	
Kancelária evidovala pohľadávky v skupine 31-Pohľadávky  na syntetických účtoch 
314-Poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 5 542 tis. Sk,  315-Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové vo výške 3 946 tis. Sk a  316 – Ostatné pohľadávky vo výške 1 069 tis. Sk, ktoré tvorili pohľadávky za nájom a služby,  pohľadávky za neuhradené vyšlé faktúry roku 2005, s dátumom splatnosti január 2006.

Z celkového stavu pohľadávok na syntetickom účte 315 vo výške 3 946 tis. Sk kancelária evidovala 7 pohľadávok štátu po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok v sume 
1 261 tis. Sk. Z týchto pohľadávok predmetom  súdneho  vymáhania  bolo  6  pohľadávok  vo  výške 1 256 tis. Sk. 

V skupine 32- Záväzky sa evidovali záväzky na syntetickom  účte 321-Dodávatelia  vo výške 6 094 tis. Sk, ktoré tvorili došlé faktúry roku 2005, s dátumom úhrady január 2006,  a na syntetickom  účte  324- Prijaté preddavky vo výške 10 tis. Sk.  

 Pri zabezpečovaní pohľadávok štátu  kancelária postupovala v súlade s platnými predpismi o vykonávaní správy majetku štátu. Zo strany kancelárie bolo vyvíjané maximálne úsilie, aby pohľadávky štátu boli včas uplatnené a vymáhané  tak, aby sa predišlo ich premlčaniu.
	
 4.   Autoprevádzka

	K 31.12.2005 mala kancelária vo fyzickom stave 29 osobných motorových vozidiel z toho: 12 ks BMW, 9 ks Volkswagen, 8 ks Škoda Felícia. Ďalej boli v stave 2 vozidlá Pick-Up, 5 mikrobusov, 4 nákladné vozidlá, 1 univerzálne vozidlo a 1 pracovná plošina. 
V roku 2005 bolo vyradené 1 ks osobné motorové vozidlo BMW 730 I.
	
	Do konca hodnoteného obdobia bolo najazdených celkom 740 993 km, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo viac o 5 842 km. Osobnými motorovými vozidlami bolo najazdených 606 172 km, čo je oproti roku 2004 viac o 13 305 km a nákladnými    vozidlami a   mikrobusmi 134 821 km, čo je menej o 7 463 km ako v roku 2004.

	Spotreba pohonných hmôt za hodnotené obdobie bola 150 556 litrov, čo je 
o  7 325 litrov pohonných hmôt viac ako v predchádzajúcom roku. Vo vykazovanej spotrebe je zahrnutá aj spotreba pracovných mechanizmov.

5.  Sociálny fond
	
	Celkové príjmy fondu vrátane zostatku z minulého roku predstavujú čiastku 1 607 tis. Sk, z toho povinný prídel vo výške 1,5% z objemu vyplatených miezd v roku 2005 bol v čiastke 1 587 tis. Sk. 

	Výdavky sociálneho fondu boli čerpané v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 1 377 tis. Sk. Na stravovanie bolo čerpané  
581 tis. Sk, na regeneráciu zamestnancov 329 tis. Sk, na sociálnu  výpomoc 15 tis. Sk, na dopravu do zamestnania 328 tis. Sk a ostatné čerpanie 124 tis. Sk. 

	K 31.12.2005 bol zostatok fondu 230 tis. Sk.

Záver

	Záverom možno konštatovať, že rozpočtové príjmy kancelárie za rok 2005 boli splnené a mierne prekročené, aj po zohľadnení metodického postupu v sledovaní výdavkov stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení. V jednotlivých štvrťrokoch bolo plnenie príjmov zo skutočnosti roka 2005 nasledovné:

I. štvrťrok – 24,8%, II. štvrťrok – 22,1%, III. štvrťrok – 28,2% a IV. štvrťrok 24,9%.

	Čerpanie rozpočtových výdavkov v priebehu roka 2005 bolo v súlade so stanovenou  reguláciou čerpania výdavkov v zmysle zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov. 

	Vývoj čerpania výdavkov v jednotlivých štvrťrokoch roku 2005 bol nasledovný:

v tis. Sk
Ukazovateľ	I. štvrťrok	II. štvrťrok	III. štvrťrok	IV. štvrťrok	Rok 2005	
Výdavky celkom	124 235	164 811	166 325	278 612	733 983	
% zo skutoč. r. 2005	16,9	22,5	22,7	37,9	100,0	
bežné výdavky	113 029	162 556	163 452	234 907	673 944	
% zo skutoč. r. 2005	16,8	24,1	24,3	34,8	100,0	
kapitálové výdavky	11 206	2 255	2 873	43 705	60 039	
% zo skutoč. r. 2005	18,7	3,7	4,8	72,8	100,0	

	Upravený rozpočet výdavkov na rok 2005 bol 743 739 tis. Sk, celkové čerpanie výdavkov rozpočtu vykazujeme vo výške 733 983 tis. Sk, t.j. 98,7%.

	Kapitálové výdavky boli čerpané na 98,9% upraveného rozpočtu. Nižšie čerpanie bolo ovplyvnené nedočerpaním výdavkov na nákup kancelárskej a prevádzkovej techniky a taktiež výdavkov na  stavebné akcie.

	Bežné výdavky boli čerpané na 98,7% upraveného rozpočtu najmä nedočerpaním výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, z dôvodu neobsadených zamestnaneckých miest kancelárie, a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní. Nižšie čerpanie výdavkov sa prejavilo aj v čerpaní výdavkov za tlmočnícke a prekladateľské služby. V zahraničnej oblasti boli nižšie výdavky ovplyvnené úhradou niektorých členských  príspevkov do medzinárodných organizácií až v roku 2006.

	Záväzné ukazovatele rozpočtu za rok 2005 boli kanceláriou dodržané a splnené.