Tabuľka č. 4

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 – MPSVR SR za rok 2007

(v tis. Sk)

		Schválený 	Upravený 	Skutočnosť 	Plnenie v %	
		rozpočet	rozpočet	31.12.2007	k SR	k UR	
I.	PRÍJMY KAPITOLY 						
	A. Záväzný ukazovateľ 	616 090	616 114	807 830	131,1	131,1	
	B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	3 950 731	2 470 138	2 192 834	55,5	88,8	
	C. Iné zdroje	0	0	29 140	0	0	
							
II.	VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B)	51 816 892	49 686 752	49 195 290	94,9	99,0	
	A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	47 866 161	47 316 433	46 842 592	97,9	98,9	
	z toho:						
	A.1. prostriedky na spolufinancovanie	1 227 483	802 098	797 494	65,0	99,4	
	A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)	2 938 522	3 008 090	3 005 799	102,3	99,9	
	        z toho:						
	        mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	109 832	117 612	117 611	107,1	100,0	
	        Počet zamestnancov rozpočtových organizácií 						
	        podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 856/2006	14 046 osôb	14 183 osôb	13 222 osôb	94,1	93,2	
	        z toho: aparát ústredného orgánu                                    	419 osôb	446 osôb	425 osôb	101,4	95,3	
	A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, 
        kód zdroja 111)	
429 560	
371 945	
370 975	
86,4	
99,7	
							
	B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	3 950 731	2 370 319	2 352 698	59,6	99,3	
							
	C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu, 						
	     zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ 	2 938 522	3 066 831	3 064 824	104,3	99,9	
	     z toho: - spolufinancovanie ŠR	0	17 946	17 946	0	100,0	
	                 - prostriedky EÚ	0	40 795	40 795	0	100,0	
	     Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						
	     aparátu ústredného orgánu	109 832	157 470	157 469	143,4	100,0	
							
	D. Účelové prostriedky						
	      - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia   
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom	

39 363 426	

38 681 426	

38 489 243	

97,8	

99,5	

	E. Rozpočet kapitoly podľa programov	Schválený 	Upravený 	Skutočnosť 	Plnenie v %	
		rozpočet	rozpočet	31.12.2007	k SR	k UR	
Kód	Názov programu						
							
07C	Sociálna inklúzia	41 290 713	40 648 836	40 445 273	98,0	99,5	
07E	Tvorba a implementácia politík	4 759 712	4 782 733	4 619 907	97,1	96,6	
	Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom	
06G02	Kvalita služieb zamestnanosti 	1 120 014	1 216 733	1 213 874	108,4	99,8	
06G03	Technická pomoc – MPSVR SR 	159 868	105 208	105 185	65,8	100,0	
06G04	Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnat. – MPSVR SR	4 480 350	2 927 692	2 806 195	62,6	95,9	
		
	Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu	
							
06H09	Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)	1 000	315	315	31,5	100,0	
    09706 	Príspevky SR do medzinárodných organizácií MPSVR SR	5 235	5 235	4 541	86,7	86,7	
	(gestor MZV SR)						

SR – schválený rozpočet
UR – upravený rozpočet

* v čerpaní výdavkov sú zahrnuté aj výdavky v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách       verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov