Príloha č. 1

Nákladové a výnosové ukazovatele Štátnej opery v Banskej Bystrici

											v tis. Sk

Skupina
	
Skutočnosť rok 2004	
 Upravený rozpočet 
na rok  2005	
Plán na rok 2008	
50 – spotrebné nákupy	 5 717	6 654	                               8 630	
51 – služby	                       10 733	11 149	                             13 420  	
52 – osobné náklady bez OON	                       40 716	47 065	                             55 390	
521/02 – OON	   731	878	                              1 100	
53 – dane a poplatky	                              49	288	                                  350 	
54 – ostatné náklady	                            600	512	                                  950      	
55 – odpisy	                        6  267	4 464	                               8 450	
59 – daň z príjmu PO	                             22	20	                                  110	
Náklady spolu	                      64 835	71 030	                             88 400                                        	
Náklady spolu bez odpisov	                      58 568	66 566	                             79 950	
Tržby z predstavení	                        4 423	4 454	                              8 400	
Tržby z prenájmu	                           457	266	                              2 000	
Ostatné výnosy	                           988	280	                               1 100   	
Výnosy spolu (bez príspevku)	                        5 868	5 000	                             11 500	
Príspevok	                      58 967	66 030	                             76 900  	
Príspevok (bez prísp. na odpisy)	                      54 433	61 658	                             69 900	

Plánovaný rozpočet nákladov a výnosov na rok 2008 nepredpokladá výrazné zvýšenie prevádzkových nákladov z dôvodu realizácie dostavby a prestavby budovy ŠO. K zvýšeniu nákladov dôjde najmä v odpisoch dlhodobého hmotného majetku z dôvodu zaradenia nového objektu a majetku do užívania. 
Dostavbou k Štátnej opere sa získa asi  2 000 m2, čo je 100 % nárast súčasnej úžitkovej plochy, čo sa prejaví vo zvýšených nákladoch  na energie (voda, plyn, elektrina) pri dodržaní všetkých noriem a predpisov. Keďže pred štyrmi rokmi sa realizovala  rekonštrukcia stávajúcej kotolne už so zameraním na pripravovanú dostavbu, v tepelnom hospodárstve nebude problémom napojenie nového objektu na vykurovanie. Požiadavky na zvýšenie elektrickej energie budú tak v nových šatňových priestoroch, ako aj v priestoroch skúšobného javiska a tiež v prehĺbenom súčasnom javisku. Náklady na vodné a stočné sa zvýšia z hygienických požiadaviek (zvýšenie počtu sociálnych a hygienických zariadení), ktoré v súčasnosti nespĺňajú základné požadované normy. Na druhej strane sa však realizácia dostavby a prestavby ŠO  prejaví v asi 100 % zvýšení vlastných tržieb a výnosov.
Zvýšenie ostatných nákladov je spôsobené len premietnutím predpokladanej miery inflácie a u osobných nákladov zohľadnením minimálnej valorizácie platov zamestnancov.
	Návrh rozpočtu  na osobné náklady (bez OON)  na rok 2008 vo výške 55 390 tis. Sk vychádza  z predpokladaného stavu zamestnancov 210 (súčasný stav je 200 zamestnancov) a súčasnej legislatívy. Zahŕňa mzdové náklady, náklady na odvody, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok na stravovanie zamestnancov a ostatné sociálne náklady.