Príloha

Návrh výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2002

     V návrhu štátneho rozpočtu na  rok 2002 sa na účel zriadenia NÚCR SR uvažuje so sumou 120 mil. Sk a príspevkom pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch vo výške 80 mil. Sk., t.j. celková suma predstavuje 200 mil. Sk. 
     Rozpočet vychádza z predpokladanej delimitácie sekcie CR MH SR (20 zamestnancov s priemerným zárobkom 15 tis. Sk/mes. od 1.1.2002) a novoprijatými zamestnancami (26 pracovníkov s priemer. zárobkom 18 tis. Sk/mes.) a poistnými odvodmi vo výške 37 %. Pri novoprijatých zamestnancoch sa uvažuje s ich postupným prijímaním. Konkrétne to znamená
Zamestnanci a mzdové prostriedky NÚCR – rok 2002
Dátum	Počet zamestnancov	Priemerný
mesač.
zárobok	Mzdy za 
1 mesiac
celkom	Počet
mesiacov	Celkom
	Poistné odvody 
37 %	
1. 1.	20 delimitácia	15 000	300 000	12	3 600 000	 1 332 000	
1. 2.	 5	18 000	  90 000	11	   990 000	   366 300	
1. 4.	11	18 000	198 000	 9	1 782 000	   659 340	
1.7.	10	18 000	180 000	6	1 080 000	   399 600	
Spolu	46				7 452 000	 2 757 240	

 V oblasti tovarových služieb a kapitálových výdavkov sa vychádza z predpokladu, že NÚCR  SR bude situovaný v novozriadených priestoroch a preto v rámci delimitácie z MH SR by mali byť presunuté iba niektoré kancelárske zariadenia a automobily na prevádzku. Z navrhovaných kapitálových výdavkov by boli zabezpečované predovšetkým informačné technológie, dopravné prostriedky vyšších kategórií, kancelárska technika atď. Vzhľadom na krátke časové obdobie do predpokladaného začatia činnosti NÚCR SR, obstarávanie tovarov a služieb bude potrebné realizovať v zmysle zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní, formou rokovacieho konania bez zverejnenia (§ 52 ods. l, písm. c). V prípade, že NÚCR SR by musel absolvovať inú formu verejnej súťaže, bola by činnosť úradu veľmi obmedzovaná aj po jeho zriadení, t.j. od 1. januára. 2002.
     	V súčasnosti vzhľadom na krátkosť času do začatia činnosti úradu preverujeme viaceré možnosti umiestnenia NÚCR SR. Vychádzajúc z navrhovaného počtu zamestnancov a predpokladanej činnosti a zamerania úradu ukazuje sa potreba cca 30 - 35 kancelárskych priestorov ( cca 400 m²) v závislosti od dispozičného riešenia priestorov.   
	Zabezpečovanie kancelárskych priestorov NÚCR SR bude riešené v spolupráci s Dislokačnou komisiou pri Rade vlády SR pre verejnú správu. 
          Bežné transfery (položka 640) predstavujú delimitáciu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.                                                                                                                        

údaje v tis. Sk
Položka		Delimitácia	Štátny rozpočet	Celkom	
600 Bežné výdavky		52 932	58 904,8	 111 836,8	
z toho	610 Mzdy, platy a OOV	  3 600	5 040	  8 640	
	620 Poistné príspevky	  1 332	   1 864,8	    3 196,8	
	630 Tovary a služby, z toho
   631 cestovné výdavky
   632 energia, voda a        telekomunikácie
   633 materiál a služby
   634 dopravné
   635 rutinná a štandartná služby
   636 nájomné za prenájom
   637 ostatné tovary a služby	10 000	10 000	26 500

   1 500

   3 000
   5 000
   2 500

     500

  10 000

  4 000	
	640 Bežné transfery - SACR	38 000
	42 000	80 000	
700 Kapitálové výdavky			  88 163,2	   8l 663,2	
S p o l u		52 932	   147 068	  200 000	

        Po zariadení a vybavení NÚCR SR v prvom roku činnosti by v roku 2003 a rokoch nasledujúcich mali byť podstatne znížené kapitálové výdavky, a to na úroveň 40 mil. Sk ročne. 
      Okrem týchto prostriedkov je potrebné kalkulovať aj s presunom prostriedkov v rámci podporných programov rozvoja cestovného ruchu schválených uznesením vlády SR číslo 669 z 18. júla 2001 v celkovej výške 174,8 mil. Sk  (600 Bežne výdavky).