Tabuľka č. 4

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 – MPSVR SR za rok 2005

(v tis. Sk)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2005	%	
						
I.	PRÍJMY KAPITOLY 	2 573 539	1 771 790	2 386 098	134,7	
	a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	377 550	377 610	678 683	179,7	
	b) prostriedky z rozpočtu EÚ	2 195 989	1 394 180	1 673 296	120,0	
	c) iné zdroje			34 119		
						
II.	VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B)	48 147 298	46 672 904	43 367 201	92,9	
	A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	45 951 309	45 176 249	41 891 107	92,7	
	z toho:					
	A.1. prostriedky na spolufinancovanie	819 887	259 518	258 358	99,6	
	A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) bez prostr. na spoluf.	2 523 992	2 629 149	2 625 580	99,9	
	        z toho:					
	        mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu,					
	        okrem   štátnych zamestnancov (610)	15 202	15 654	15 644	99,9	
	        Počet zamestnancov RO, okrem štátnych zamestnancov 					
	        podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 963/2004 	4 463 osôb	4 657 osôb	4 643 osôb	99,7	
	        z toho: aparát ústredného orgánu 	91 osôb	85 osôb	80 osôb	94,1	
	A.3. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie	502 009	580 335	578 299	99,6	
						
	B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	2 195 989	1 496 655	1 476 094	98,6	
						
	C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu 					
	     a z rozpočtu EÚ 	2 523 992	2 650 304	2 646 734	99,9	
						
	D. Účelové prostriedky	38 137 127	37 307 018	34 274 746	91,9	
	v tom na:					
	- štátne sociálne dávky a dávky hmotnej núdze, peňažné príspevky 					
	   na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, nesystémové dávky					
	   sociálneho poistenia, náhradné výživné	32 912 172	32 088 239	29 391 651	91,6	
	- transformácia sociálnych služieb (úver od RBRE)	29 221	29 221	29 220	100,0	
	- poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie	5 037 526	5 037 526	4 746 600	94,2	
	- dôchodkový systém (úver od SB)	137 708	131 275	91 599	69,8	
	- výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku	20 500	20 757	15 676	75,5	
						
	E. Systemizácia - štátnych zamestnancov v štátnej službe - príloha					
						
	F. Rozpočet kapitoly podľa programov					
						
Kód	Názov programu					
						
07C	Sociálna inklúzia	32 776 474	32 018 525	29 612 231	92,5	
07D	Sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie	6 798 933	6 767 252	6 114 170	90,3	
07E	Tvorba a implementácia politík	3 864 856	4 268 372	4 248 662	99,5	
						
	Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a účastníkom				
						
06G02	Kvalita služieb zamestnanosti 	979 781	699 225	691 707	98,9	
06G03	Technická pomoc - MPSVR SR 	96 710	29 135	29 062	99,7	
06G04	Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR	3 624 544	2 884 395	2 667 349	92,5	
						
	Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu				
					
06H09	Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)	1 000	1 000	989	98,9	
06K0E	Štátne programy MPSVR SR (gestor MŠ SR)	5 000	5 000	3 031	60,6	
						
	G. Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ 	502 009	584 965	582 929	99,7	
	     (kód zdroja 11)					

* v čerpaní výdavkov sú zahrnuté aj výdavky v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy        
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zdroje zo zahraničia (refundácia), komentované sú    
   v textovej časti