Príloha č. 5

Finančné náklady  na zabezpečenie realizácie jednotlivých strategických úloh za sieť školských knižníc

Strategická úloha č. 1 – informatizácia knižníc – finančné náklady na technické a technologické vybavenie elektronickej školskej knižnice1

Variant A - počet žiakov do 499
1 počítač pre školského knihovníka 		20 000,- Sk
5 počítačov pre používateľov knižnice 		100 000,- Sk
knižničný softvér 		25 000,- Sk
tlačiareň, kopírovací stroj, skener		12 000,- Sk
televízor 		20 000,- Sk
DVD prehrávač		15 000,- Sk
dataprojektor 		25 000,- Sk
premietacie plátno		5 000,- Sk
materiál na pripojenie na internet školy		5 000,- Sk
Náklady na vybavenie 1 školskej knižnice 		227 000,- Sk
Náklady spolu (3 210 školských knižníc) 		728 670 000,- Sk 

Variant B - počet žiakov nad 500 
1 počítač pre školského knihovníka 		20 000,- Sk
15 počítačov pre používateľov knižnice 		300 000,- Sk
knižničný softvér 		25 000,- Sk
tlačiareň, kopírovací stroj, skener		12 000,- Sk
televízor 		20 000,- Sk
DVD prehrávač		15 000,- Sk
dataprojektor 		25 000,- Sk
premietacie plátno		5 000,- Sk
materiál na pripojenie na internet školy		5 000,- Sk
Náklady na vybavenie 1 školskej knižnice 		427 000,- Sk
Náklady spolu (548 školských knižníc) 		233 996 000,- Sk 

Náklady spolu (3 758 školských knižníc)            	962 666 000,- Sk/1 rok

Strategická úloha č. 2 –  zabezpečovanie informačných zdrojov pre knižnice – finančné náklady na nákup prírastkov knižničného fondu podľa počtu potenciálnych používateľov

Pre účely doplňovania knižničných fondov školských knižníc každý rok vyčleňovať finančné prostriedky (ďalej len „náklady“) z rozpočtu škôl podľa počtu potenciálnych používateľov. Návrh vychádza z tabuľky o stave škôl, žiakov a učiteľov v školskom roku 2006/2007. (Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava)
	Počet žiakov  do 249	Počet žiakov
250 – 499	Počet žiakov
500 a viac	Celkový súčet	
Celkovo žiaci	202 076	288 100	365 168	855 344	
Celkovo učitelia	18 196	19 799	23 202	61 197	
Celkovo školy	2 412	798	548	3 758	
Variant A
Počet potenciálnych používateľov	916 641
Náklady na 1 potenciálneho používateľa 	100,- Sk/rok
Náklady spolu 	91 654 100,- Sk/rok
Náklady za roky 2008-2013	549 924 600,- Sk

Variant B
Počet potenciálnych používateľov 	916 641
Náklady na 1 potenciálneho používateľa 	50,- Sk/rok
Náklady spolu 	45 827 050,- Sk/rok
Náklady za roky 2008-2013						         274 962 300,-Sk	

Strategická úloha č. 3 – knižnično-informačné služby – plnenie stanovených priorít nemá priamy finančný dosah na sieť školských knižníc.

Strategická úloha č. 4 – tvorba, ochrana a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho a vedeckého dedičstva – financovanie technického a technologického zabezpečenia prístupu školských knižníc k obsahu Školskej digitálnej knižnice 

Celkový orientačný rozpočet2
Položka	Náklady v tisícoch Sk
	
	Cena bez DPH
(rok 2007)	Cena s DPH
(rok 2007)	
Vybavenie školskej knižnice informačnými, komunikačnými a prezentačnými technológiami na sprístupnenie digitálneho obsahu pre vzdelávanie (flexibilná študovňa)

3 758 školských knižníc x 486 000 Sk (rozpis položiek je uvedený v osobitnej tabuľke)	1 826 388	2 173 402	
Hardvér, archivačná pamäť – desiatky TB
	4 050	4 820	
Priebežná modernizácia hardvéru
	2 025	2 410	
Priebežná modernizácia softvéru
	810	   964	
Kontinuálne vzdelávanie školských knihovníkov a tvorba metodických materiálov	8 100	9 640	
Marketingová a informačná kampaň (letáky, webová multimediálna prezentácia)
	1 215	1 446	
Doplňovanie učebných materiálov (elektronické knihy, učebnice, kurzy, multimediálne produkty, hry, kvízy, testy, vysielanie programov digitálnej televízie)
	151 875	180 732	
Lokalizácia externých učebných zdrojov (preklad, prispôsobenie), produkcia viacjazyčného obsahu a rozhrania, konverzie metaúdajov, riešenie autorských práv (poplatky)	50 625	60 244	
SPOLU
	2 045 088	2 433 658	

Strategická úloha č. 5 – pasportizácia a ochrana historických knižničných fondov – plnenie stanovených priorít nemá priamy finančný ani obsahový dosah na sieť školských knižníc.

Strategická úloha č. 6 –  rozvoj ľudských zdrojov a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov knižníc 
Náklady na zabezpečenie plnenia úlohy Slovenskou pedagogickou knižnicou ako metodického centra a centra pre ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov – 803 000,- Sk/1 rok
Náklady na rok 2008-2013: 4 818 000,- Sk3

Strategická úloha č. 7 –  podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovania informačnej gramotnosti používateľov  
Náklady na zabezpečenie plnenia úlohy Slovenskou pedagogickou knižnicou – 804 000,-Sk/1 rok
Náklady na rok 2008-2013: 4 824 000,- Sk3

Strategická úloha č. 8 –  výstavba a rekonštrukcia knižníc, ochrana knižničného fondu – plnenie stanovených priorít nemá priamy finančný dosah na sieť školských knižníc, keďže sídlia v priestoroch školy. Vyčíslenie nákladov by bolo skresľujúce s ohľadom na skutočnosť, že v tomto prípade by išlo o rekonštrukciu priestorov školy a nie iba knižnice. 

Odhadované náklady na zabezpečenie jednotlivých strategických cieľov/priorít v sieti školských knižníc
                            
Č.
	Cieľ	2008	2009 	2010 	2011 	2012 	2013 	Spolu	
1. 	Informatizácia knižníc 	962 666 000*	962 666 000 	
2.
	Zabezpečovanie informačných 
zdrojov pre knižnice**	45 827 050	45 827 050 	45 827 050	45 827 050	45 827 050	45 827 050	274 962 300	
3. 	Knižnično-informačné služby	Priority nie sú naviazané na plnenie v sieti školských knižníc		
4. 
	Tvorba, ochrana a sprístupňovanie 
digitalizovaného kultúrneho 
a vedeckého dedičstva	2 433 658 000	2 433 658 000	
5. 
	Pasportizácia a ochrana starých
 a vzácnych tlačí	Priority nie sú naviazané na plnenie v sieti školských knižníc		
 6.  
	Rozvoj ľudských zdrojov a súvislé vzdelávanie zamestnancov knižníc	803 000	803 000	803 000	803 000	803 000	803 000	4 818 000	
7. 
	Podpora celoživotného vzdelávania 
a zvyšovania informačnej gramotnosti  používateľov	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	4 824 000	
8.
	Výstavba a rekonštrukcia knižníc, 
ochrana knižničného fondu***	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	45 096 000	
	Celkové náklady: 							3 726 024 300	
*Ide o celkové náklady na informatizáciu školských knižníc za celé programovacie obdobie. 
**Do tabuľkového prehľadu boli započítané náklady za Variant B
*** Do prehľadu boli zahrnuté iba predpokladané náklady na ochranu knižničného fondu. Knižnice sú v sídelných budovách škôl a v prípade rekonštrukčných prác bude rekonštruovaná budova knižnice, nielen knižnice. 

Počet školských knižníc:		5 273  knižníc (učiteľských, žiackych, integrovaných s verejnou knižnicou; stav k 31. 12. 2006), z toho:
3 528 pri ZŠ
5 pri súkromných ZŠ    
138 pri cirkevných ZŠ
836 pri SŠ
68 pri súkromných SŠ
87 pri cirkevných SŠ
387 pri štátnych špeciálnych školách 
5 pri súkromných špeciálnych školách
6 pri cirkevných špeciálnych školách
213 pri ostatných výchovných zariadeniach.

Typy zriaďovateľov: štát, vyššie územné celky, obce (mestá) a iné subjekty (cirkvi, združenia a pod).

Finančné krytie: zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov VÚC a obcí + grantová podpora MK SR a MŠ SR + štrukturálne fondy a EHP + iné zdroje (príspevok od zriaďovateľa, ktorým je iný subjekt; dary, poplatky za knižničné služby a pod.).