Tabuľka č. 4

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2005

                                                                                                                                          (v tis. Sk)
Záväzné ukazovatele	Schválený 
rozpočet	Upravený rozpočet	
			
I. PRÍJMY KAPITOLY			
    A. Záväzný ukazovateľ			
    B.  Prostriedky z rozpočtu EÚ 	507 620	507 620	
			
II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU (A+B)	24 171 501	44 370 863	
     A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	24 171 501	44 370 863	
     z toho:			
     A.1. prostriedky na spolufinancovanie	3 556 672	2 213 433	
     A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné			
             osobné vyrovnania (610)	995 276	63 488	
             z toho:			
             mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 			
             vyrovnania aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych			
             zamestnancov (610)			
             Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, okrem 			
             štátnych zamestnancov, podľa prílohy č. 1			
             k uzneseniu vlády SR č. 963/2004	43 osôb	43 osôb	
             z toho:			
             aparát ústredného orgánu			
			
     A.3. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov			
             na spolufinancovanie)	411 637	1 979 932	
			
     B. Prostriedky z rozpočtu EÚ			
			
     C. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné			
          osobné vyrovnania zo štátneho rozpočtu 			
          a z rozpočtu EÚ na refundáciu v rámci 			
          technickej pomoci	995 276	63 488	
			
      D. Účelové prostriedky	540 735	469 840	
            v tom na:			
            - Spolufinancovanie realizácie projektu „Transformácia 			
              existujúcich zariadení sociálnych služieb“			
              (uznesenia vlády SR č. 403/2003 a č. 672/2004)	43 828	43 828	
               v tom: 			
                           VÚC Bratislava	18 000	18 000	
                           VÚC Trnava	8 718	8 718	
                           VÚC Trenčín	4 323	4 323	
                           VÚC Žilina	9 895	9 895	
                           VÚC Banská Bystrica	1 936	1 936	
                           VÚC Prešov	956	956	
			
            - Rezerva na riešenie krízových situácií a odstraňovanie			
              ich následkov (zákon č. 387/2002 Z. z.)	50 000	50 000	
			
            - Výdavky na spolufinancovanie ISPA na výstavbu 			
              diaľnic pre Národnú diaľničnú spoločnosť	352 927	261 800	
			
            - Výdavky na spolufinancovanie ISPA na výstavbu 			
              diaľnic pre Implementačnú agentúru Slovenskej			
              správy ciest	0	2 232	
			
           - Dotácie pre zdravotnícke zariadenia vyšších územných			
             celkov	93 980	111 980	
             v tom:			
             - NsP Trstená	18 000	18 000	
             - NsP Štefana Kukuru Michalovce	30 000	30 000	
             - NsP Rimavská Sobota	20 000	20 000	
             - NsP Vranov nad Topľou	20 000	20 000	
             - NsP Liptovský Mikuláš	0	             18 000	
			
E. Systemizácia	príloha č. 2		
			
F. Rozpočet kapitoly podľa programov	príloha č. 3		

Príloha č. 2
Systemizácia štátnych zamestnancov
       v štátnej službe na rok 2005   1/     -     SCHVÁLENÝ  ROZPOČET	

Kapitola
(služobné úrady celkom)	Počet štátnozamestnaneckých miest	Objem finančných prostriedkov určených na platy

 (tis.Sk)	
	Spolu	z toho:	Vo funkcii
mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobný plat
2/	Predstavených v politickej funkcii
3/	

CELKOM

(stĺpce :
1+4+5)		
		vo funkcii
mimoriadnej
významnosti, 
ktorým patrí
osobitný
príplatok	vo funkcii odborníkov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b)					
a	1	2	3	4	5	6	7	
Kancelária verejného ochrancu práv v kapitole VPS
z toho:  ústredný orgán	28					28	11 681 	
1/   Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2/   V zmysle uznesení vlády SR č. 75/2003, č. 185/2003 a č. 465/2004
3/   Predstavení v politickej funkcii na ministerstvách a predstavení v politickej funkcii, ktorí sú na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Systemizácia štátnych zamestnancov
       v štátnej službe na rok 2005   1/     -     UPRAVENÝ  ROZPOČET	

Kapitola
(služobné úrady celkom)	Počet štátnozamestnaneckých miest	Objem finančných prostriedkov určených na platy

 (tis.Sk)	
	Spolu	z toho:	Vo funkcii
mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobný plat
2/	Predstavených v politickej funkcii
3/	

CELKOM

(stĺpce :
1+4+5)		
		vo funkcii
mimoriadnej
významnosti, 
ktorým patrí
osobitný
príplatok	vo funkcii odborníkov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b)					
a	1	2	3	4	5	6	7	
Kancelária verejného ochrancu práv v kapitole VPS
z toho:  ústredný orgán	28					28	11 973 	

Systemizácia štátnych zamestnancov
       v štátnej službe na rok 2005   1/     -     SKUTOČNOSŤ  K  31. 12. 2005	

Kapitola
(služobné úrady celkom)	Počet štátnozamestnaneckých miest	Objem finančných prostriedkov určených na platy

 (tis.Sk)	
	Spolu	z toho:	Vo funkcii
mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobný plat
2/	Predstavených v politickej funkcii
3/	

CELKOM

(stĺpce :
1+4+5)		
		vo funkcii
mimoriadnej
významnosti, 
ktorým patrí
osobitný
príplatok	vo funkcii odborníkov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b)					
a	1	2	3	4	5	6	7	
Kancelária verejného ochrancu práv v kapitole VPS
z toho:  ústredný orgán	25					25	11 559 	
Príloha č.3
48 - Všeobecná pokladničná správa

                                                                                                                                          (v tis. Sk)
Výdavky kapitoly na programy na rok 2005	
Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
	     Výdavky spolu za kapitolu	24 171 501	44 370 863	
	     Výdavky programovo nealokované	24 137 501	20 513 852	
				
06Q	Ochrana základných práv a slobôd	34 000	34 523	
08H	Dlhová služba	0	23 822 488	

Kód	Názov programu	
06Q	Ochrana základných práv a slobôd	
	Zámer: 	
	Podieľať sa na ochrane základných práv a slobôd pri činnosti orgánov verejnej správy	
		
	Vybrané ciele:	
06Q	Vybaviť 500 podnetov ročne	
		
08H	Dlhová služba	
	Zámer:	
	Zabezpečiť získavanie finančných zdrojov na financovanie dlhu centrálnej vlády a na krytie 	
	potrieb štátneho rozpočtu pri čo možno najnižších nákladoch v súlade s primeraným stupňom rizika	
		
	Vybrané ciele:	
	V nadväznosti na všetky disponibilné prostriedky financovania priebežného schodku štátneho	
	rozpočtu minimalizovať úrokový výnos z emitovaných štátnych pokladničných poukážok	
	tak, aby priemerná úroková sadzba z nových emisií roku 2005 nepresiahla výšku 4,5 % p.a.	
		
	Vydávať štátne dlhopisy v súlade s existujúcou výnosovou krivkou ŠD obchodovaných	
	na sekundárnom trhu tak, aby priemerná úroková sadzba z nových emisií roku 2005 nepresiahla	
	výšku 5,3 % p.a.	
		
	Vydávať ŠD denominované v cudzej mene v súlade s potrebami financovania dlhu a v súlade	
	s vývojom na sekundárnom trhu tak, aby priemerná úroková sadzba z nových emisií roku 2005	
	nepresiahla výšku 5,5 % p.a.