1.    Správa o hospodárení

       1.1.    Všeobecná časť

          Národná  rada  Slovenskej republiky   schválila   zákonom č. 740/2004  Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2005 výšku celkových rozpočtových výdavkov pre kapitolu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v objeme 130 528  tis. Sk.

          Rozpočtovými opatreniami uskutočnenými v priebehu roka 2005 boli celkove rozpočtované výdavky kapitoly Kancelária prezidenta Slovenskej republiky zvýšené o 2 310 tis. Sk na sumu 132 838 tis. Sk.

Prehľad o uskutočnených rozpočtových opatreniach :

1)	List MF SR  č.  MF/7831/2005-441  zo dňa 15.2.2005
– povolené  prekročenie  limitu výdavkov v súvislosti
 s prípravou stretnutia prezidentov RF a USA v Bratislave, a to

výdavky spolu					   +	 3 500   tis. Sk
z toho :  710 – kapitálové výdavky		   +	 1 800   tis. Sk

2)	List  MF SR  č. MF/10641/2005/413  zo dňa 24.3.2005
– povolené prekročenie limitu výdavkov na valorizáciu
platu prezidenta republiky, a to

výdavky spolu					   +	 213  tis. Sk
z toho :  610 – mzdy, platy			   +	 211  tis. Sk
              620 -  poistné			   +	     2  tis. Sk

3)	List  MF SR  č. MF/17051/2005-413  zo  dňa  9.6.2005
– povolené prekročenie limitu  výdavkov na valorizáciu
platov zamestnancov, a to

		výdavky spolu					+	1 097  tis. Sk
		z toho :  610 – mzdy, platy			+	   813  tis. Sk
   620 – poistné			+	   284  tis. Sk

4)	List    MF  SR  č.  MF/28495/2005-441  zo  dňa   1.12.2005
– viazanie  rozpočtových  prostriedkov,  ktoré budú použité
v nasledujúcom rozpočtovom roku na dokončenie oplotenia
rezidencie prezidenta republiky, a to

výdavky spolu					-	2 500  tis. Sk
z toho :  710 – kapitálové výdavky		-	2 500  tis. Sk

V tabuľke uvádzame prehľad čerpania celkových výdavkov kapitoly v členení
podľa rozpočtových položiek a v porovnaní aj so skutočnosťou za rok 2004:

									              (v tis. Sk)

Ukazovateľ	r. 2004
skutoč.	    Rok  2005	% pln.	Index 2005/2004	
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutoč. k 31 12.			
600 - Bežné výdavky	91 847	100 528	103 538	 100 208	 96,8	   109,1	
  610 - Mzdy a OOV	30 734	 35 799	  36 823	   36 175	  98,2	   117,7	
            Plat prezidenta	  2 155	   2 069	    2 280	     2 280	100,0	   105,8	
            Platy zamestnancov	27 939	 33 094	  33 907	   33 259	  98,1	   119,0	
            Ostatné os.vyrovn.	     640	      636	       636	        636	100,0	     99,4	
  620 - Poistné z miezd	  8 698	 11 749	  12 035	   10 334	  85,9	   118,8	
  630 - Tovary a služby	44 023	 50 010	  51 610	   50 643	  98,1	   115,0	
    631 – Cestovné	  2 377	   2 600	    2 700	     2 701	100,0	   113,6	
    632 – Energie	  7 247	   8 900	    7 700	     7 651	  99,4	   105,6	
    633 – Materiál	14 316	 18 900	  14 000	   13 413	  95,8	     93,7	
    634 - Dopravné	  3 356	   3 400	    2 700	     2 753	102,0	     82,0	
    635 – Opravy	  4 647	   3 500	    8 400	     8 457	100,7	   182,0	
    636 – Nájomné	     770	      800	       550	        541	  98,4	     70,3	
    637 – Služby	11 310	 11 910	  15 560	   15 127	  97,2	   133,7	
  640 - Transfery	  8 392	   2 970	    3 070	     3 056	  99,5	     36,4	
            Dispozičný fond	  7 250	   2 250	    2 250	     2 250	100,0	     31,0	
            Doživotný plat	     555	      720	       720	        720	100,0	   129,7	
            Doplatok k PN	       65	      -	       -	       -	    -	      -	
            Odchodné	       85	      -	       -        	       -	    -	      -	
            Odstupné	     437	      -	       -	       -	    -	      -	
700 - Kapitálové výdavky	13 828	 30 000	  29 300	  29 270	  99,9	   211,7	
  711 – Software	    319	      -	    1 550	    1 741	112,3	   545,8	
  712 – Budovy	    249	      -	       -	       -	   -	       -	
  713 - Stroje a zariadenia	11 911	      -	  13 230	  13 169	  99,5	   110,6	
  714 - Dopravné prostriedky	       34	      -	       840	       840	100,0	2 470,6	
  716 - Projekt. dokument.	     494	      -	       350	       341	  97,4	     69,0	
  717 - Rekonštrukcie	     686	      -	  13 230	  13 087	  98,9	1 907,7	
  718 - Modernizácia strojov	     135	      -	       100	         92	  92,0	     68,1	
        Výdavky spolu	
105 675	
130 528	
132 838	
129 478	
 97,4	
   122,5	
							
Priemerný počet zamestnancov	        80         	      101	       101	         90	 89,1	   112,5	

	Kancelária prezidenta Slovenskej republiky ako rozpočtová organizácia v priebehu roku 2005 zabezpečovala úlohy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 16/1993  Z.z. o Kancelári prezidenta Slovenskej republiky pre prezidenta republiky, a to po odbornej, protokolárnej, organizačnej, materiálno-technickej stránke a finančnej stránke. Na zabezpečenie týchto úloh boli použité rozpočtované prostriedky pre kapitolu na rok 2005.

	Záväzné ukazovatele rozpočtu určené rozpisom záväzných ukazovateľov stanovených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2005 boli dodržané, čo je premietnuté v nasledujúcej tabuľke :

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2005
     ( v tis. Sk )
Záväzný ukazovateľ	Schvál.
rozpočet	Uprav.
rozpoč.	Skutočn.
k 31.12.	%pln..k schv.roz.	%pln..k
upr.roz.	

Príjmy kapitoly	    260	    260	794	305,4	305,4	

Výdavky spolu
	130 528	132 838	129 478	99,2	97,5	
z toho mzdy, platy
okrem št. zam	8 467	8 808	8 200	96,8	93,1
	
Počet zamest.
okren št.zam. (osôb)	27	27	24	88,9	88,9	

Kapitálové výdavky	 30 000	29 300	29 270	97,6	99,9	

Mzdy, platy spolu	 35 799	36 823	36 175	101,1	98,2	

Systemizácia št.zamest.	     74	74	66	89,2	89,2	
Výdavky kapitoly
na program	130 528	132 838	129 478	99,2	97,5	

	Okrem zabezpečenia aktivít priamo súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta republiky kancelária ďalej zabezpečovala rekonštrukciu Loveckého zámočku v Tatranskej Javorine, ktorý prevzala do správy v novembri 2004, vybudovanie bezpečnostného oplotenia rezidencie prezidenta republiky, dobudovanie interného informačného systému, opravu fasády Karácsonyiho paláca.

	Významnou akciou, na ktorej sa podieľala kancelária bolo aj Stretnutie prezidentov Ruskej federácie a Spojených štátov amerických vo februári 2005.

	Vyhodnotenie programových štruktúr Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky predstavuje zabezpečenie počtu aktivít prezidenta republiky v zmysle čl. 102 Ústavy Slovenskej republiky v rámci schváleného programu „Reprezentácia štátov a obyvateľov Slovenskej republiky“, keď oproti plánovaným aktivitám v počte 400 bolo skutočne zabezpečených 845 aktivít.

	Vývoj zamestnanosti v roku 2005 ovplyvnili zmeny organizačného poriadku a bol nasledovný :

-	plánovaný počet štátnozamestnaneckých miest v počte 74 osôb nebol
	naplnený o 8 miest aj z dôvodu neúspešnosti výberových konaní  na
	štátnozamestnanecké miesta, keď z prihlásených uchádzačov nikto 
	nesplnil kritériá výberu;

-	plánovaný počet zamestnancov vo verejnom záujme v počte 26 osôb
nebol naplnený o 3 miesta.

1.2.	Príjmy rozpočtovej kapitoly

           (v tis. Sk)
Ukazovateľ	Skutoč.
r. 2004	Schv. 
rozp.
r. 2005	Upr.
rozp.
r. 2005	Skutoč.
r. 2005	%
plnenia	Index
2004/
   2005	
Rozpočtové
príjmy spolu	
    734	
     260	
     260	
    794	
  305,4	
 108,2	
z toho :
212-príjmy z vlastníct.	
        -	
        -	
       -	
         1	
        -	
      -	
223-príjmy z predaja	
      40	
          -	
       -	
         8	
        -	
   20,0	
243-príjmy z úrokov	
      3	
       60	
       60	
        -	
        -	
      -	
292-ostatné príjmy	
    691	
     200	
     200	    
     785	
  392,5	 
113,6	
v tom :
292006 –
z poistného	
    279	
     100	
     100	
     373	 
  373,0	
133,7	
292012 – z
dobropisov	
    412	
     100	
     100	
     412	
  412,0	
100,0	

	Z údajov v uvedenej tabuľke vyplýva, že príjmy kapitoly spolu za rok 2005 vo výške 794 tis. Sk tvoria príjmy z verejnej súťaže 8 tis. Sk, príjmy prenájmu 1 tis. Sk, príjmy z náhrad poistného 373 tis. Sk a príjmy z dobropisov 412 tis. Sk.

1.3.	Výdavky rozpočtovej kapitoly

Bežné výdavky

	    V tabuľke uvádzame prehľad čerpania bežných výdavkov kapitoly v členení podľa rozpočtových položiek a v porovnaní aj so skutočnosťou za rok 2004 :

									                (v tis. Sk)

Ukazovateľ	r. 2004
skutoč.	Rok  2005	% pln.	Index 2005/2004	
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutoč. k 31 12.			
600 - Bežné výdavky	91 847	100 528	103 538	 100 208	 96,8	   109,1	
  610 - Mzdy a OOV	30 734	  35 799	  36 823	   36 175	  98,2	   117,7	
            Plat prezidenta	  2 155	    2 069	    2 280	     2 280	100,0	   105,8	
            Platy zamestnancov	27 939	  33 094	  33 907	   33 259	  98,1	   119,0	
            Ostatné os.vyrovn.	     640	       636	       636	        636	100,0	     99,4	
  620 - Poistné z miezd	  8 698	  11 749	  12 035	   10 334	  85,9	   118,8	
  630 - Tovary a služby	44 023	  50 010	  51 610	   50 643	  98,1	   115,0	
    631 - Cestovné	  2 377	    2 600	    2 700	     2 701	100,0	   113,6	
    632 - Energie	  7 247	    8 900	    7 700	     7 651	  99,4	   105,6	
    633 - Materiál	14 316	  18 900	  14 000	   13 413	  95,8	     93,7	
    634 - Dopravné	  3 356	    3 400	    2 700	     2 753	102,0	     82,0	
    635 - Opravy	  4 647	    3 500	    8 400	     8 457	100,7	   182,0	
    636 - Nájomné	     770	       800	       550	        541	  98,4	     70,3	
    637 - Služby	11 310	  11 910	  15 560	   15 127	  97,2	   133,7	
  640 - Transfery	  8 392	    2 970	    3 070	     3 056	  99,5	     36,4	
            Dispozičný fond	  7 250	    2 250	    2 250	     2 250	100,0	     31,0	
            Doživotný plat	     555	       720	       720	        720	100,0	   129,7	
            Doplatok k PN	       65	      -	       -	       -	    -	      -	
            Odchodné 	       85	      -	       -        	       -	    -	      -	
            Odstupné	     437	      -	       -	       -	    -	      -	

	Čerpanie  bežných  výdavkov   kapitoly  bolo   v  rámci   kategórií  a položiek   nasledovné  (% čerpania uvádzame k upravenému rozpočtu):

Kategória  610  -  mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
(upravený rozpočet 36 823  tis. Sk,  čerpanie  36 175  tis. Sk, %  čerpania  98,2)

	Finančné prostriedky boli použité na plat prezidenta vo výške  2 280  tis. Sk, na platy a odmeny zamestnancov vo výške  33 259  tis. Sk a ostatné osobné vyrovnania vo výške  636  tis. Sk. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2005 bol   90 osôb, čo predstavovalo úsporu oproti plánovanému počtu  11 osôb.

Kategória  620  -  poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
a Národnému úradu práce
(upravený rozpočet  12 035  tis. Sk,  čerpanie  10 334  tis. Sk,  %  čerpania  85,9)

	Odvody poistného vyplývajú z objemu mzdových prostriedkov vyplatených v roku 2005 a výška odvodov bola určená platnými právnymi predpismi.

Kategória  630  -  tovary a služby
(upravený rozpočet  51 610  tis. Sk,  čerpanie  50 643  tis. Sk,  % čerpania  98,1)

Jednotlivé položky sa podieľali na čerpaní nasledovne :

     631 -  cestovné výdavky
(upravený rozpočet  2 700  tis. Sk,  čerpanie  2 701  tis. Sk,  %  čerpania  100,0)

	Finančné prostriedky boli vynaložené na výdavky spojené s tuzemskými a zahraničnými cestami prezidenta a zamestnancov kancelárie. Na tuzemské pracovné cesty bolo vynaložených  328  tis. Sk  a na zahraničné pracovné cesty  2 373  tis. Sk. Podstatnú časť nákladov na zahraničné pracovné cesty tvorili náklady na ubytovanie, stravné a vreckové. V priebehu roku 2005 bolo vykonaných  8  oficiálnych ciest do krajín Litva, Lotyšsko, Taliansko, Slovinsko, Estónsko, Portugalsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina a  11 pracovných ciest, z toho významnými boli cesty na summit Rady Európy vo Varšave, summit prezidentov V4 v Poľsku a summit prezidentov strednej Európy v Chorvátsku. 

632 -  energie, voda a komunikácie
(upravený rozpočet  7 700  tis. Sk,  čerpanie  7 651  tis. Sk,  %  čerpania  99,4)

	Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu nákladov za elektrickú energiu, vodu, plyn, poštové služby, výdavky spojov a revíziu zariadení v Prezidentskom  paláci, rezidencii, v Karácsonyiho paláci na Štefánikovej ul. č. 2 a regionálnych pracoviskách v Košiciach a v Banskej Bystrici.

633  -  materiál a dodávky
(upravený rozpočet  14 000  tis. Sk,  čerpanie 13 413  tis. Sk,  % čerpania  95,8)

	Finančné prostriedky tejto rozpočtovej položky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu a papiera, na nákup vybavenia kancelárií, na úhradu nákladov za upratovanie a ostatné služby spojené, výrobu zástav a štandard, nákup kvetinovej výzdoby Prezidentského paláca počas oficiálnych prijatí, tlačiarenské práce, reprezentačné výdavky a dary, na úhradu predplatného novín a časopisov a nákup 
odbornej literatúry a zbierok zákonov, výrobu štátnych vyznamenaní a ďalšie materiálové náklady (napr. údržbársky materiál, čistiace potreby, software, atď).

634- dopravné
(upravený rozpočet  2 700  tis. Sk, čerpanie  2 753  tis. Sk,  %  čerpania  102,0)

	Náklady na autodopravu kancelárie tvorili náklady na opravy a údržbu motorových vozidiel  (1 050  tis. Sk).  Ďalšími výdavkami boli nákup pohonných hmôt  (1 122 tis. Sk), havarijné a zákonné poistenie   (570  tis. Sk), prepravné, parkovné, a pod.

635-rutinná a štandardná údržba
(upravený rozpočet  8 400  tis. Sk,  čerpanie  8 457  tis. Sk,  % čerpania  100,7)

	Finančné prostriedky tejto rozpočtovej položky boli použité najmä na údržbu záhrady Prezidentského paláca, opravy budovy a zariadení Prezidentského paláca, bežné opravy rôznych kancelárskych strojov a zariadení, aktualizácie softwaru, opravy  zabezpečovacej techniky a ostatné opravy. Vyššie náklady na údržbu vyplývajú z potreby opravy fasády budovy Karácsonyiho paláca a opravy fasády Loveckého zámočku v Tatranskej Javorine.

636-nájomné za prenájom
(upravený rozpočet  550  tis. Sk,  čerpanie  541  tis. Sk,  %  čerpania  98,4)

	Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomného za regionálne pracoviská Banská Bystrica, Košice, za záhradu Prezidentského paláca a prenájom umeleckých predmetov. 

637-ostatné tovary a služby
(upravený rozpočet 15 560  tis. Sk,  čerpanie  15 127  tis. Sk,  %  čerpania  97,2)

	Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za školenia, znalecké posudky, tlmočnícke služby, monitoring. poistné majetku a pri ZPC, prídel do sociálneho fondu, odmeny na dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, 
sťahovacie a manipulačné práce a ostatné služby. 

Kategória  640-prevádzkové transfery
(upravený rozpočet  3070  tis. Sk,  čerpanie  3 056  tis. Sk,  %  čerpania  99,5)

 	Finančné prostriedky vo výške  2 250  tis. Sk boli poukázané na dispozičný fond prezidenta Slovenskej republiky,  720  tis. Sk  bolo vyplatených ako doživotný plat bývalým prezidentom v zmysle zákona č. 120/1993  Z. z.  a   86  tis. Sk bol príplatok k pracovnej neschopnosti. 

Kapitálové výdavky

	Nasledujúca tabuľka vyjadruje čerpanie kapitálových výdavkov podľa položiek a typu výdavkov :

									(v  tis. Sk)
Ukazovateľ	r. 2004
skutoč.	    Rok  2005	% pln.	Index 2005/2004	
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutoč. k 31 12.			
700 - Kapitálové výdavky	13 828	 30 000	  29 300	  29 270	  99,9	   211,7	
  711 - Software	    319	      -	    1 550	    1 741	112,3	   545,8	
  712 - Budovy	    249	      -	       -	       -	   -	       -	
  713 - Stroje a zariadenia	11 911	      -	  13 230	  13 169	  99,5	   110,6	
  714 - Dopravné prostriedky	       34	      -	       840	       840	100,0	2 470,6	
  716 - Projekt. dokument.	     494	      -	       350	       341	  97,4	     69,0	
  717 - Rekonštrukcie	     686	 30 000	  13 230	  13 087	  98,9	1 907,7	
  718 - Modernizácia strojov	     135	      -	       100	         92	  92,0	     68,1	

Kapitálové výdavky v celkovej čiastke 29 270 tis. Sk boli použité na:
•	dobudovanie infraštruktúry interného informačného systému 
kancelárie vo výške 							7 687 tis. Sk
z toho:				sotvér		1 741 tis. Sk
				hardvér	5 946 tis. Sk

•	rekonštrukciu objektu Loveckého zámočku v Tatranskej 
Javorine vo výške							6 468 tis. Sk

•	vybudovanie oplotenia rezidencie prezidenta republiky
 ( bez zabezpečovacej techniky ) vo výške				6 619 tis. Sk

•	doplnenie interiérového vybavenia Prezidentského paláca
vo výške								1 301 tis. Sk

•	nákup telekomunikačnej a špeciálnej techniky vo výške		3 561 tis. Sk

•	nákup prevádzkových strojov a zariadení ( napr. klimatizačné 
jednotky, ozvučovacia, reprografická a audio-video technika )
vo výške								2 361 tis. Sk

•	nákup dvoch motorových vozidiel Škoda Fábia pre regionálne
 pracoviská v Banskej Bystrici a Košiciach vo výške		   840 tis. Sk

•	projektové práce v Tatranskej Javorine vo výške			   341 tis. Sk

•	modernizáciu zabezpečovacej techniky vo výške			     92 tis. Sk