3. Návrh rozpočtu ÚDZS na roky 2008 – 2010 – hlavné položky

Ekon. Klasifikácia

Názov položky

Návrh rozpočtu
(v tis. Sk)

| | 2008 | 2009 | 2010
Príjmy
453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (predpoklad) | 478 304 | 449 028 | 483 032
220 | 223 | 223 001 | Príjmy SLaPA pracovísk | 12 400 | 13 000 | 13 700
| | | Príjmy z administratívnej činnosti | 2 800 | 3 000 | 3 100
Celkom 220 – Administratívne poplatky a iné príjmy | 15 200 | 16 000 | 16 800
240 | 243 | | Úroky z účtov | 600 | 600 | 600
Celkom 240 – Úroky | 600 | 600 | 600
300 | 312 | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu | | |
| | 312 003 | Príspevky ZP | 441 034 | 483 032 | 500 040
Celkom 300 – Granty a transfery | 441 034 | 483 032 | 500 040
Príjmy celkom | 935 138 | 948 660 | 1 000 472
Výdavky
610 | | | Mzdy | 171 500 | 186 900 | 201 800
Celkom 610 – Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania | 171 500 | 186 900 | 201 800
620 | | | Odvody z miezd | 58 310 | 64 500 | 69 650
Celkom 620 – Poistné a príspevok do poisťovní | 58 310 | 64 500 | 69 650
630 | | | Tovary a služby | 170 120 | 180 500 | 190 100
Celkom 630 – Tovary a služby | 170 120 | 180 500 | 190 100
640 | | | Bežné transfery | 450 | 500 | 550
Celkom 640 – Bežné transfery | 450 | 500 | 550
Bežné výdavky celkom | 400 380 | 432 400 | 462 100
710 | | | Obstar. kapitálových aktív | 85 730 | 33 228 | 38 332
Celkom 700 – Kapitálové výdavky | 85 730 | 33 228 | 38 332
Výdavky celkom | 486 110 | 465 628 | 500 432
Prebytok hospodárenia bežného roka - zostatok prostriedkov k 31.12. | 449 028 | 483 032 | 500 040

- 3 -
4. Príjmy rozpočtu

4.1. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

	V návrhu rozpočtu úradu na rok 2008 je predpokladaný zostatok prostriedkov hospodárenia z predchádzajúcich rokov vo výške 478 304 tis. Sk. Tento zostatok prostriedkov sa skladá z dvoch časti. Prvú časť tvorí príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2008 v sume 391 929 tis. Sk. Zdravotné poisťovne podľa novely č. 12/2007 Z. z. zákona č. 581/2004 Z. Z. sú povinné splniť svoju povinnosť podľa § 30 ods. 1 a poukázať príspevok na účet úradu do 20. decembra 2007. Druhá časť zostatku prostriedkov 86 375 tis. Sk je tvorená zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Tento zostatok spôsobila najmä skutočnosť, že úrad v roku 2005 len začal svoju činnosť a postupne v priebehu rokov 2005 a 2006 rozširoval okruhy jednotlivých odborných činností. V roku 2007 úrad uzatvoril zmluvu na dodávku informačného systému s víťazom verejnej súťaže v objeme cca 90 mil. Sk a z tohto dôvodu úrad už prv plánované prostriedky na informačný systém začína čerpať až v priebehu roka 2007.  Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. je kladný hospodársky výsledok úradu zdrojom jeho financovania v nasledujúcich obdobiach. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich období úrad predpokladá v roku 2008 a nasledujúcich použiť na kapitálové výdavky – najmä na dobudovanie informačného systému a na modernizáciu súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk (ďalej len „SLaPA pracovísk“). 

4.2. Príjmy z činnosti úradu

	Príjmy súvisiace s činnosťou úradu sú rozpočtované v sume 15 800 tis. Sk. Z tejto čiastky predstavuje 12 400 tis. Sk príjem z úhrad za pitvy nariadené podľa osobitného predpisu a vykonané úradom (§49 zákona č. 581/2004 Z. z.), príjem za toxikologické vyšetrenia vykonané v laboratóriách úradu pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby (§20 ods. 1 písm. j zákona č. 581/2005 Z. z.) a príjem za chladenie mŕtvych tiel (§ 5 ods. 5 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve). Úrad predpokladá príjem 2 800 tis. Sk z úhrad za vydané rozhodnutia v správnom konaní (§ 31 zákona č. 581/2004 Z. z.). Platbu týchto úhrad upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad predpokladá príjem 600 tis. Sk z úrokov na účtoch. 

4.3. Príspevok zdravotných poisťovní

	Rozhodujúcim príjmom v rozpočte na rok 2008 je príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2009 vo výške 441 034 tis. Sk. Podľa § 30 zákona č. 581/2004 Z. z. je to 0,5% z vybraného poistného po prerozdelení v roku 2007. Podľa toho istého ustanovenia sú zdravotné poisťovne povinné príspevok poukázať najneskôr 20. decembra 2008 a úrad príspevok pretransformuje v plnej výške do roku 2009 ako zostatok prostriedkov hospodárenia roka 2008.

- 4 -
štúdie, expertízy, posudky. Je zapríčinený vyššou znalosťou úradu a s tým súvisiacim medziročným nárastom podaní na nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. V ostatných podpoložkách položky služby sú rozpočtované čiastky do 5 000 tis. Sk.

	Úrad predpokladá v položke 642 – transfery – dávky nemocenského poistenia výdavok 450 tis. Sk ako dávky nemocenského poistenia hradené zamestnávateľom za prvých 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov úradu.

5.2. Kapitálové výdavky

	Kapitálové výdavky v sume 85 730 tis. Sk sa skladajú z troch rozhodujúcich položiek. 

	V roku 2007 bol predpokladaný výdavok na komplexný informačný systém úradu vo výške 65 170 tis. Sk. Zložitosťou procesu verejného obstarávania a tým spôsobeným oneskorením ukončenia verejnej súťaže na dodávateľa nebudú výdavky v roku 2007 čerpané v predpokladanej výške. Úrad predpokladá, že v roku 2008 dočerpá kapitálové výdavky určené na informačný systém z rozpočtovaných prostriedkov v roku 2007 z nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov EU v sume 10 170 tis. Sk. Okrem týchto prostriedkov predpokladá použiť na dobudovanie informačného systému 16 000 tis. Sk z vlastných prostriedkov.

	Druhou významnou položkou sú pripravované rekonštrukcie SLaPA pracovísk, najmä v Košiciach, na ktoré sa predpokladá výdavok v sume 39 000 tis. Sk. V súčasnosti tieto pracoviská pôsobia v nevyhovujúcich priestoroch. Ich zlúčením do jedného priestoru dôjde k zefektívneniu ich činnosti a zároveň vytvoreniu vyššieho štandardu na zabezpečenie procesu výučby študentov lekárskej fakulty.

	Treťou významnou položkou v oblasti kapitálových výdavkov je ďalšie zabezpečovanie SLaPA pracovísk novými prístrojmi, zariadeniami a technikou. Úrad predpokladá na zlepšenie technického vybavenia SLaPA pracovísk v roku 2008 vynaložiť 22 100 tis. Sk. 

	Ostatné kapitálové výdavky v sume 8 630 tis. Sk sú určené na nákup nevyhnutnej výpočtovej a telekomunikačnej techniky a na interiérové dovybavenie SLaPA pracovísk, pobočiek a ústredia úradu.

6.	Prebytok hospodárenia

	Zostatok hospodárenia k 31. 12. 2008 je predpokladaný v sume 449 028 tis. Sk. Z tejto čiastky predstavuje 441 034 tis. Sk príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu v roku 2009, ktorý zdravotné poisťovne poukážu na účet úradu do 20. decembra 2008 a úrad tento príspevok použije až v roku 2009. V prebytku hospodárenia je zahrnutá aj predpokladaná čiastka 7 994 tis. Sk z prebytku hospodárenia z rokov 2005 a 2006. Túto sumu úrad predpokladá použiť najmä na kapitálové výdavky v nasledujúcich rokoch.

- 8 -