Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)	
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	
Príjmy verejnej správy celkom	-	-	-	 0	
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť					
z toho: 				 	
- vplyv na ŠR				-	
- vplyv na územnú samosprávu				-	
Výdavky verejnej správy celkom	-	-	-	 99 mil. 	
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť				-	
z toho: 				 	
- vplyv na ŠR				66 mil.	
- vplyv na územnú samosprávu				33 mil.	
Celková zamestnanosť 	-	-	-	0	
- z toho vplyv na ŠR 					
Financovanie zabezpečené v rozpočte	-	-	-	0	
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť					

2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)	
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)	-	-	-	99 mil. 	
  z toho vplyv na ŠR				66 mil.	
  financovanie zabezpečené v rozpočte				0	
  ostatné zdroje financovania				33 mil. 	
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	-	-	-	66 mil. 	

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona                        č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Pri realizácii zámeru vymiestniť prístav v Komárne do novej lokality Harčáš sa predpokladá dopad na výdavkovú časť štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky nevyhnutné na túto investíciu si bude MDVRR SR uplatňovať zo štátneho rozpočtu pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na rozpočtové roky 2012 – 2014 a požiadavka bude realizovaná v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na príslušný rozpočtový rok, t.j. rok 2014. Mesto Komárno bude svoj podiel na investícii financovať z vlastných zdrojov.
Premiestnenie prístavu nie je v súčasnosti podložené žiadnou odbornou štúdiou, ktorá by potvrdzovala možnosť založenia nového prístavu v novej lokalite, a to z hydrologického hľadiska ako aj iných odborných hľadísk. Mesto Komárno však v súčasnosti zabezpečuje vo svojej réžii štúdiu uskutočniteľnosti k vymiesneniu prístavu do lokality Harčáš.

Koncepciu vo verejných prístavoch Bratislava a Štúrovo bude realizovať spoločnosť Verejné prístavy, a. s. z vlastných zdrojov.

2.3. Popis a charakteristika návrhu
 
2.3.1. Popis návrhu:
 
Akú problematiku návrh rieši? 
Návrh rieši rozvoj verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo.
Koncepcia rozvoja prístavu Bratislava je v krátkodobom až strednodobom horizonte zameraná na rozvoj prístavných logistických, podporných a doplnkových služieb. Súčasťou tejto fázy bude vysporiadanie nájomných zmlúv, príprava pozemkov na ďalší rozvoj, plánovanie dlhodobého rozvoja, vrátane tvorby projektovej dokumentácie, rozvoj služieb a hľadanie vhodných zdrojov financovania dlhodobých rozvojových aktivít. 
Dlhodobý zámer sa bude primárne vzťahovať na nákladnú lodnú dopravu. Z pohľadu osobnej lodnej dopravy je cieľom koncepcie podporiť rastúci trend zvyšujúceho sa počtu cestujúcich a turistov využívajúcich služby osobnej lodnej dopravy. 
Napriek tomu, že prístav Komárno je dlhodobo vyťažený na menej než 10 %, koncepcia rozvoja berie do úvahy jeho strategické postavenie ako medzinárodného prístavu, ktorý disponuje ochranným prístavom, a ktorý sa nachádza pri ústi Váhu do Dunaja. Vzhľadom k skutočnosti, že západná časť prístavu sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mestskej zástavby, je rozvoj v tejto oblasti významne obmedzený. Z tohto dôvodu sa navrhuje ako optimálne riešenie utlmenie činností v západnej časti prístavu. Koncepcia však počíta s  premiestnením prístavu do inej lokality, v súlade s ÚPN mesta Komárno, čo je plne v súlade so záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja. 
Koncepcia rozvoja verejného prístavu v Štúrove je zameraná na revitalizáciu nábrežnej plochy a na rozvoj osobnej lodnej dopravy. Prvou rozvojovou oblasťou je účelovo zameraný prenájom pozemkov s podmienkou ich dlhodobého rozvoja formou budovania kapacít pre osobný prístav. Druhá rozvojová oblasť je zameraná na rozvoj prístavných aktivít súvisiacich s odbavením osobných lodí.

* * * * * * *

V krátkodobom až strednodobom horizonte (na roky 2011 a 2012) je odhad nákladov na realizáciu koncepcie verejného prístavu Bratislava 12 mil. eur až 14 mil. eur. Náklady zahrňujú: 
•	vypracovanie projektovej dokumentácie na prístav Pálenisko, vrátane zvyšnej súvisiacej podpornej dokumentácie rozvoja prístavu Pálenisko; 
•	náklady na stráženie verejných prístavov;
•	náklady na zabezpečenie služieb dispečingu, prístavnej kancelárie; 
•	náklady na zavedenie inžinierskych sietí do bazéna Pálenisko, zemné práce na úpravu pozemkov a 
•	náklady na poradenské a právnické služby a projektový manažment.
V dlhodobom horizonte (na roky 2013 až 2016) sú celkové investičné náklady na rozvoj bazéna Pálenisko odhadované od 150 mil. eur do 175 mil. eur. Náklady obsahujú najmä vybudovanie nových kolmých hrán a sanáciu súčasných kolmých hrán, zavlečkovanie bazéna Pálenisko, dobudovanie potrebnej cestnej a železničnej infraštruktúry a superštruktúry (prekládkové a logistické technológie, skladové priestory, prevádzkové budovy). 
Súčasná koncepcia verejného prístavu Komárno nepredpokladá žiadne investície do jeho rozvoja. Odhadované náklady na premiestenie prístavu Komárno do inej lokality sú vo výške 300 až 310 mil. eur (cena obsahuje vybudovanie bazéna, vybudovanie potrebnej infraštruktúry a superštruktúry, cena neobsahuje náklady na výkup pozemkov nutných pre výstavbu prístavu). Keďže na základe ÚPN mesta Komárno a záväznej časti ÚPN veľkého územného celku sa navrhuje vymiestniť verejný prístav Komárno do inej lokality (do lokality Harčáš), predpokladá sa, že náklady by boli hradené prednostne z prostriedkov EÚ (programové obdobie na roky 2014 - 2020), súkromných zdrojov (PPP), štátneho rozpočtu a mesta Komárno. Ďalej sa predpokladá, že prípadný presun by bolo možné realizovať najskôr po roku 2013. Premiestnenie prístavu nie je v súčasnosti podložené žiadnou odbornou štúdiou, ktorá by potvrdzovala možnosť založenia nového prístavu v novej lokalite, a to z hydrologického hľadiska ako aj iných odborných hľadísk. Mesto Komárno však v súčasnosti zabezpečuje vo svojej réžii štúdiu uskutočniteľnosti k vymiesneniu prístavu do lokality Harčáš. Rezort dopravy nemá v súčasnosti finančné zdroje na zrušenie činností a technického vybavenia verejného prístavu Komárno a ich presťahovanie do inej lokality tak, aby to bolo ekonomicky efektívne.
Náklady potrebné na rozvoj prístavu Štúrovo na rok 2011 sú odhadované v rozmedzí od 250 tis. eur do 300 tis. eur. V rámci kalkulácie nákladov sa počíta s nákupom pontónov, vybavením pozemkov inžinierskymi sieťami (elektrina, voda, odpad) a s poradenskými a právnymi službami. V ďalších rokoch sa predpokladá rozvoj prístavu z finančných prostriedkov mesta Štúrovo resp. iného investora. Prevádzkové náklady verejného prístavu Štúrovo budú kryté z nájomných poplatkov a príjmov generovaných prevádzkou služieb pre osobné plavidlá.
Nasledujúca tabuľka obsahuje odhad dopadov koncepcie na financie v celkovej výške 483,3 mil. eur. Koncepciu bude realizovať spoločnosť Verejné prístavy, a. s. z vlastných zdrojov, okrem čiastky 310,0 mil. eur, potrebných na výstavbu nového prístavu v Komárne, ako náhradu za súčasný prístav. Predpokladá sa, že náklady by boli hradené prednostne z prostriedkov EÚ (programové obdobie na roky 2014 - 2020), súkromných zdrojov (PPP), štátneho rozpočtu a mesta Komárno. Ďalej sa predpokladá, že prípadný presun by bolo možné realizovať najskôr po roku 2013.
Tabuľka 1: Odhad dopadov koncepcie na financie
Náklady v mil. eur*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Celkom	
Bratislava	6,5	6,5	50,0	50,0	30,0	30,0	173,0	
Komárno	0,0	0,0	0,0	99,0	100,0	111,0	310,0	
Štúrovo	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
Celkom	6,8	6,5	50,0	149,0	130,0	131,0	483,3	
- do tabuľky vstupujú priemerné hodnoty odhadov vyššie uvedených nákladov 

Všetky vyššie uvedené odhady sú len rámcové. Výška skutočných nákladov závisí významnou mierou na úspechu jednania s nájomcami pozemkov, vlastníkmi infraštruktúry a superštruktúry a s mestskými zastupiteľstvami a v neposlednej rade aj na rozhodnutiach ohľadne prevádzkovaných služieb a využívaných prístavných a logistických technológiách.
Kto bude návrh implementovať?
Verejné prístavy, a. s.

Kde sa budú služby poskytovať?
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mesto Komárno, obec Štúrovo.

2.3.2. Charakteristika návrhu
 
       zmena sadzby
       zmena v nároku
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
       kombinovaný návrh
  x   iné 

 2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
 
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3 
Objem aktivít	Odhadované objemy	
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
Indikátor ABC	- 	- 	- 	- 	
Indikátor KLM	- 	- 	- 	- 	
Indikátor XYZ	- 	- 	- 	- 	

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
 
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

  Tabuľka č. 4 
 Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014		
Daňové príjmy (100)1	     0	 0 	 0 	 0 		
Nedaňové príjmy (200)1	 0	0 	0 	0 		
Granty a transfery (300)1	  0	0 	0 	0	  	
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	 0	0 	0 	0 	 	
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	 0	0 	0 	0 	 	
Dopad na príjmy verejnej správy celkom	 0 	 0 	 0  	0	 	
						
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie    

                                                                                                                                                                                                                              Tabuľka č. 5

Mesto Komárno

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014		
Bežné výdavky (600)	 0	0 	0 	0	 	
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	-	-	-	-	 	
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)	-	-	-	-	 	
  Tovary a služby (630)2	-	-	-	-	 	
  Bežné transfery (640)2	-	-	-	-	 	
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2	-	-	-	-	 	
Kapitálové výdavky (700)	 0	0 	0	33 mil.	 	
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2	-	-	-	-	 	
  Kapitálové transfery (720)2	 0	0 	0 	33 mil.	 	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	-	-	-	-	 	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	 0	0 	0	33 mil.	 	
  z toho výdavky na ŠR	 0	0 	0	33 mil.		
   Bežné výdavky (600) 	-	-	-	-		
    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	-	-	-	-		
    Kapitálové výdavky (700)	 0	0 	0	33 mil.		
    Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	-	-	-	-	 	
2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

                                                                                                                                                                                                                              Tabuľka č. 5

MDVRR SR pre VP, a. s.

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014		
Bežné výdavky (600)	 0	0 	0 	0	 	
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	-	-	-	-	 	
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)	-	-	-	-	 	
  Tovary a služby (630)2	-	-	-	-	 	
  Bežné transfery (640)2	-	-	-	-	 	
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2	-	-	-	-	 	
Kapitálové výdavky (700)	 0	0 	0	66 mil.	 	
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2	-	-	-	-	 	
  Kapitálové transfery (720)2	 0	0 	0	66 mil.	 	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	-	-	-	-	 	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	 0	0 	0	66 mil.	 	
  z toho výdavky na ŠR	 0	0 	0	66 mil.		
   Bežné výdavky (600) 	-	-	-	-		
    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	-	-	-	-		
    Kapitálové výdavky (700)	 0	0 	0	66 mil.		
    Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	-	-	-	-	 	
2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

   Tabuľka č. 6 
Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014		
Počet zamestnancov celkom*	-	-	-	-	Rozvojom prístavov sa vytvoria rádovo desiatky, možno aj stovky prac. miest – pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.	
   z toho vplyv na ŠR	-	-	-	-		
Priemerný mzdový výdavok 
(v eurách)*	-	-	-	-		
   z toho vplyv na ŠR	-	-	-	-		
Osobné výdavky celkom (v eurách)	 	 	 	 	 	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 	-	-	-	-	 
Intenzita vplyvu nebola exaktne kvantifikovaná.

   z toho vplyv na ŠR	-	-	-	-		
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*	-	-	-	-		
   z toho vplyv na ŠR	-	-	-	-