Author: grosjarova
Last saved by: VPK
Company: UVSR

Príloha č. 13.a

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
 
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy | Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Príjmy verejnej správy celkom | 0 | 0 | 0 | 0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť | 0 | 0 | 0 | 0
z toho: | | | |
- vplyv na ŠR | 0 | 0 | 0 | 0
- vplyv na územnú samosprávu | 0 | 0 | 0 | 0
Výdavky verejnej správy celkom | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381
z toho: | | | |
- vplyv na ŠR | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381
-- kapitola 20 MŠVVŠ SR | 125 000 | 325 000 | 400 000 | 400 000
-- kapitola 03 úrad vlády SR | 0 | 31 881 | 98 095 | 186 381
- vplyv na územnú samosprávu | 0 | 0 | 0 | 0
Celková zamestnanosť | 0 | 5 | 10 | 16
- z toho vplyv na ŠR | 0 | 5 | 10 | 16
Financovanie zabezpečené v rozpočte | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381
 
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie | Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky) | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381
z toho vplyv na ŠR | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381
financovanie zabezpečené v rozpočte | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381
ostatné zdroje financovania | 0 | 0 | 0 | 0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora | 0 | 0 | 0 | 0

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
 
Financovanie štipendia bude zabezpečené v roku 2011 z rezervy vlády SR. Výdavky na roky 2012 – 2014 sú indikatívne a záležia od konkrétneho počtu prijímateľov štipendia a dĺžky študijných programov. Krytie výdavkov na roky 2012 až 2014 bude riešené v rámci prípravy návrhu rozpočtu na roky 2012 až 2014. 

2.3. Popis a charakteristika návrhu
 
2.3.1. Popis návrhu:
 
Obnovenie štipendia s cieľom podporiť talentovaných študentov a získať ich pre prácu vo verejnej správe. Predkladaný materiál navrhuje absolventov miesto umiestňovať do centrálneho útvaru na Úrade vlády, vďaka čomu sa zabezpečí stabilita programu aj pri zmenách v rezortoch, štát získa kvalitnú analytickú jednotku, ktorá môže nahradiť služby externých poradcov, a koncentrovanie absolventov umožní efektívnejšie smerovať ich potenciál na prioritné problémy štátnej správy.
.......................................................................................................................................................
 
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu  2.3.2. Metodiky :
 
       zmena sadzby
       zmena v nároku
 x    nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
       kombinovaný návrh
       iné 

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
 
V konečnom stave očakávame ročne podporu piatich nových študentov na jedno až dvojročných študijných programoch. V priemere očakávame, že v každom roku tak budeme uhrádzať školné spolu pre ôsmych študentov (t.j. v priemere traja študenti zostanú v svojich programoch aj druhý rok), tento stav nastane prvý krát v roku 2013. 

V konečnom stave očakávame 15 absolventov pracujúcich vo verejnej správe, troch riadiacich pracovníkov a jedného asistenta/asistentku. Vzhľadom na možné dvojročné štúdiá a trojročnú dobu viazanosti sa ale tento stav dosiahne najskôr v roku 2014, a vzhľadom na očakávaný dátum nástupu absolventov do zamestnania v septembri sa plný dopad na rozpočet vo výške 264 858 eur prejaví až v roku 2015.
 
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
 
Náklady na štúdium odhadujeme podľa dostupných odhadov špičkových svetových univerzít na najviac 50 000 eur na študenta ročne, pri predpoklade že len časť študentov bude študovať v dvojročných programoch nepresiahnu náklady na štipendium vrátane administratívnych nákladov 400 000 eur ročne. 

Pri mzdových nákladoch predpokladáme priemerné mzdy úradu vlády vo výške 816,70 eur. Pri poistnom a odvodoch predpokladáme štandardné náklady vo výške 34.95% mzdových nákladov. 

Pre tovary a služby očakávame náklady na energie, vodu komunikácie, školenia a spotrebný materiál na úrovni 1 500 eur na osobu a rok.

Tabuľka č. 4 
Príjmy (v eurách) | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Daňové príjmy (100)^1 | | | | |
Nedaňové príjmy (200)^1 | | | | |
Granty a transfery (300)^1 | | | | |
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | | | | |
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) | | | | |
Dopad na príjmy verejnej správy celkom | | | | |
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie    

                                                                                                                                                                                                                                           Tabuľka č. 5 
Výdavky (v eurách) | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Bežné výdavky (600) | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381 |
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | - | 21 216 | 65 280 | 124 032 | Kapitola 03
Poistné a príspevok do poisťovní (620) | - | 7 415 | 22 815 | 43 349 | Kapitola 03
Tovary a služby (630)^2 | - | 3 250 | 10 000 | 19 000 | Kapitola 03
Bežné transfery (640)^2 | 125 000 | 325 000 | 400 000 | 400 000 | Štipendium – k. 20
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)^2 | | | | |
Kapitálové výdavky (700) | | | | |
Obstarávanie kapitálových aktív (710)^2 | | | | |
Kapitálové transfery (720)^2 | | | | |
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) | | | | |
Dopad na výdavky verejnej správy celkom | | | | |
z toho výdavky na ŠR | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381 |
Bežné výdavky (600) | 125 000 | 356 881 | 498 095 | 586 381 |
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | - | 21 216 | 65 280 | 124 032 |
Kapitálové výdavky (700) | | | | |
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) | | | | |
2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
                                                                                                                                                                                                                                        Tabuľka č. 6 
Zamestnanosť | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Počet zamestnancov celkom* | 0 | 5 | 10 | 16 |
z toho vplyv na ŠR | 0 | 5 | 10 | 16 |
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)* | | 816 | 816 | 816 |
z toho vplyv na ŠR | | 816 | 816 | 816 |
Osobné výdavky celkom (v eurách) | | | | |
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* | - | 21 216 | 65 280 | 124 032 |
z toho vplyv na ŠR | - | 21 216 | 65 280 | 124 032 |
Poistné a príspevok do poisťovní (620)* | - | 7 415 | 22 815 | 43 349 |
z toho vplyv na ŠR | - | 7 415 | 22 815 | 43 349 |
Poznámky: | | | | |
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka |
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje  34,95 %,  pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci  35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“ | | |
 
* počet zamestnancov: všetci zamestnanci okrem jedného v štátnej službe, jeden zamestnanec vo verejnej službe. Traja riadiaci pracovníci v stálej štátnej službe s nástupom v rokoch 2012, 2013 a 2014. Absolventi štipendijného programu v dočasnej štátnej službe na dobu troch rokov podľa §17 ods. 3 písm. c) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, respektíve v obdobnej pozícii pri aplikácii očakávanej novely zákona o štátnej službe.